PDF《2019 年成都市温江区卫生和计划生育局》

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,温江区部门预算包括:局本级预算、局 属事业单位预算. 纳入温江区卫计局

2019 年部门预算编制范围的二级预算单 位包括:

1、温江区卫生和计划生育局本级

2、温江区卫生和计划生育监督执法大队

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3、温江区医院事务服务中心

4、温江区疾病预防控制中心

5、温江区妇幼保健院

6、温江区第三人民医院

7、温江区人民医院

8、温江区中医医院

9、温江区公平街道社区卫生服务中心

10、温江区涌泉街道社区卫生服务中心

11、温江区天府街道社区卫生服务中心

12、温江区永盛镇卫生院

13、温江区和盛镇中心卫生院

14、温江区金马卫生院

15、温江区柳城街道社区卫生服务中心

16、温江区万春镇中心卫生院

17、温江区永宁镇卫生院

18、温江区寿安镇中心卫生院

12 第二部分 成都市温江区卫生和计划生育局

2019 年部门预算情况说明

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一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 42126.42 万元.收入包括:一 般公共预算当年拨款收入 21063.21 万元, 无政府性基金预算当年 拨款收入.支出包括:社会保障和就业支出 2310.69 万元、卫生 健康支出 17976.24 万元、住房保障支出 776.28 万元.

二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 温江区卫计系统

2019 年一般公共预算当年拨款 21063.21 万元, 比2018年预算数19218.71万元增加1844.5万元, 上升9.59%, 变动的主要原因是

2019 年将区人民医院贷款本息从政府基金预 算拨款调至一般公共预算拨款.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 2310.69 万元,占10.97%;

卫生健康支 出17976.24 万元,占85.34%;

住房保障支出 776.28 万元,占3.69%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未 归口管理的行政单位离退休(项)预算数为 0.33 万元,比2018 年预算数 55.04 万元,减少 54.71 万元,下降 99.4%.变动的主 要原因是

2019 年系统离退休人员的经费转入行政运行下, 预算资 金为区卫计执法大队退休人员经费.

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机14 关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 预算数为 1651.29 万元, 比2018 年预算数 1340.43 万元, 增加 310.86 万元, 增长 23.19%, 变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社 保缴费变动. 主要用于编制内在职人员养老保险单位部分的缴纳.

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 659.07 万元,比2018 年预算数 536.17 万元,增加 122.9 万元,增长 22.92%,变 动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保 缴费变动.主要用于编制内在职人员职业年金单位部分的缴纳. 4. 卫生健康支出 (类) 卫生健康管理事务 (款) 行政运行 (项) 预算数为484.86万元, 比2018年预算数156.93万元, 增加327.93 万元,增长 208.97%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人 员经费增加及离退休人员的费用纳入行政运行.主要用于工资、 奖金、津补贴、办公费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、委 托业务费、其他商品和服务支出. 5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管 理事务(项)预算数为