PDF《湛江市财政局文件》

2 湛江市湖光岩风景区管理局 √ √

3 湛江市发展和改革局 √ √

4 中共湛江市委宣传部 √ √

5 湛江市环境保护局 √ √

6 湛江市红十字会 √ √

7 湛江市总工会 √ √

8 中共湛江市委党校 √ √

9 湛江市国土资源局 √ √

10 湛江市司法局 √ √

11 中共湛江市委政策研究室 √ √

12 中共湛江市委党史研究室 √ √

13 湛江市社会科学界联合会 √ √

14 湛江市档案局 √ √

15 湛江市纪律检查委员会 √ √

16 湛江市商务局 √ √

17 湛江市机构编制委员会办公室 √ √

18 湛江市接待处 √ √

19 湛江市审计局 √ √

20 湛江市城市规划局 √ √ -

5 - (3)预决算公开.根据《中华人民共和国预算法》第十四 条的规定,经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表, 应当在批复后二十日内由各部门向社会公开, 并对本级政府财政 转移支付安排、 执行的情况以及举借债务的情况等重要事项作出 说明. 经核查,79 个部门单位均能在规定时间内公开预决算信息, 部门预决算公开及时率为 100%. 3.一致性. 一致性指部门单位报送财政局的自评材料与自我 公开的自评材料是否一致,自评材料主要包括自评报告、自评数 据表、自评评分表.经核查,79 个部门单位自评报告和自评数 据表报送与公开一致的单位

75 个(其中:湛江市文化广电新闻 出版局自评报告和自评数据表报送与公开均不一致) ,一致率为 94.94 %.自评评分表报送与公开一致性方面,79 个部门单位自 评评分表能根据文件要求,做到报送与公开一致,一致率 100%. 4.真实性.经对

79 个部门单位报送财政的自评材料进行核 查,各部门单位在自评报告所反映的单位各项情况、自评数据表 填列的各项数据、自评评分表的评分等内容客观真实. 5.完整性. (1)自评报告.经核查,79 个部门单位基本能按照自评报 告提纲的要求撰写,架构较为完整,总体目标及阶段性目标的设 置符合实际. 存在问题主要是大部分单位未运用量化细化的绩效 -

6 - 指标深入分析绩效总目标、阶段性目标的实现程度,项目实施程 序、资金管理方面未进行科学合理的分析说明,项目使用绩效未 进行全面、详细的分析. (2)自评数据表.经核查,79 个部门单位中只有

11 个单 位做到自评数据表填报完整,完整率为 13.92%.68 个单位自评 数据表分别存在漏填、错填、勾稽关系有误等现象.完整性比率 较低主要原因:一是单位不够重视,未认真解读、掌握自评数据 表填报要求,准确理解表格间勾稽关系;

二是单位内部沟通协调 不到位,导致数据表有关数据获取困难,影响数据填报准确性、 真实性. (3)自评评分表.经核查,79 个部门单位的绩效自评评分 表的评分项填写完整齐全.但大部分单位在 自评材料报送质 量 、 制度措施的健全性 、 目标设置合理性 等方面存在评分 过高现象. 6.规范性.经核查,79 个部门单位所报送的自评材料能按 要求装订成册,并加盖单位公章,做到规范整齐.但部分单位所 报送的自评材料存在佐证材料不够完整、齐全,缺少会计报表、 三定方案、2017 年工作总结和

2018 年工作计划等情况.经核查 后,能按要求补充所需自评佐证材料.

(二)评价结果.2018 年度第三方机构对