PDF《乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心》

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1 - 乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

2018 年部门预算公开 -

2 - 目录 第一部分 乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分

2018 年乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心部 门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2018 年乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心预算 情况说明

一、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

2018 年 收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

2018 年 收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

2018 年 支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

2018 年 财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

2018 年 一般公共预算基本支出情况说明 -

3 -

六、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

2018 年 项目支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

2018 年 一般公共预算 三公 经费预算情况说明

八、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

2018 年 政府性基金预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -

4 - 第一部分 乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心单位概况

一、主要职能 承担全市人力资源和社会保障信息系统的规划、 建设、 管 理和维护工作;

承担全市人力资源和社会保障信息的收集、 存储、 整理、分析等工作;

承担人力资源和社会保障有关法律法规和政 策的咨询服务等工作;

负责全市社会保障卡的换发和管理工作;

承担本系统信息化建设工作.

二、机构设置及人员情况 市人力资源和社会保障信息中心无下属预算单位,下设

4 个处室,分别是:综合科、软件系统开发科、社会保障卡科、网 络及设备管理维护科. 市人力资源和社会保障信息中心编制数

32 ,实有人数

41 人,其中:在职

41 人. -

5 - 第二部分

2018 年乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心 预算公开表 表一: 部门收支总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心单位:万元 收入支出项目预算数 功能分类 预算数 财政拨款(补助) 1094.23

201 一般公共服务支出 一般公共预算 1094.23 政府性基金预算

203 国防支出 教育收费(财政专户)

204 公共安全支出 事业收入

205 教育支出 事业单位经营收入

206 科学技术支出 其他收入

207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出 1094.23

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计1094.23 小计1094.23 单位上年结余(不包括国 库集中支付额度结余)

230 转移性支出 收入总计1094.23 支出合计1094.23 -

6 - 表二: 部门收入总体情况表 填报部门:乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心 单位:万元 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 总计一般 公共 预算 拨款 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他收入 用事业基金 弥补收支差 额类款项20

80 19

9 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 450.

23 20

80 10

8 信息化建设(人力资 源和社会保障管理事 务)

644 合计

1094 .23 表三: 部门支出总体情况表 编制部门: 乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心 单位: 万元 项目 支出预算 功能分类 科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项合计 1,094.23 411.23 683.00

2 0

8 社会保障和就业支出 1,094.23 411.23 683.00

0 1 人力资源和社会保障管 理事务 1,094.23 411.23 683.00

2 0

8 0

1 0

8 信息化建设(人力资源 和社会保障管理事务) 644.00 644.00

2 0

8 0

1 9

9 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 450.23 411.23 39.00 -

7 - 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门: 单位:万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目合计 功能分类合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 财政拨款(补助) 1094.23

201 一般公共服务支出 一般公共预算 1,081.23

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出 1094.23 1094.23

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计1,081.23 小计1094.23 1094.23

230 转移性支出 收入总计1094.23 支出总计1094.23 1094.23 -

8 - 表五: 一般公共预算支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市人力资源和 社会保障信息中心 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项合计 1,094.23 411.23 683.00

20 8 社会保障和就业支出 1,094.23 411.23 683.00

01 人力资源和社会保障管 理事务 1,094.23 411.23 683.00

20 8

01 08 信息化建设(人力资 源和社会保障管理事务) 644.00 644.00

20 8

01 99 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 450.23 411.23 39.00 表六: 一般公共预算基本支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市人力资源和 社会保障信息中心 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类 科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类款411.23 379.91 31.32

301 工资福利支出 379.91 379.91

3010 1 基本工资 116.25 116.25 -

9 -

3010 2 津贴补贴 31.74 31.74

3010 3 奖金 9.36 9.36

3010 7 绩效工资 99.64 99.64

3010 8 机关事业单位基本养老保 险缴费 50.69 50.69

3011 0 职工基本医疗保险缴费 22.81 22.81

3011 1 公务员医疗补助缴费 5.07 5.07

3011 2 其他社会保障缴费 5.57 5.57

3011 3 住房公积金 38.78 38.78

302 商品和服务支出 31.32 31.32

3020 1 办公费 4.74 4.74

3020 5 水费 1.36 1.36

3020 6 电费 2.50 2.50

3020 7 邮电费 0.85 0.85

3021 1 差旅费 2.60 2.60

3021 3 维修(护)费0.70 0.70

3021 6 培训费 3.80 3.80

3021 7 公务接待费 0.40 0.40

3021 8 专用材料费 0.46 0.46

3022 8 工会经费 5.07 5.07

3022 9 福利费 6.64 6.64

3023 1 公务用车运行维护费 2.20 2.20 合计 411.23 379.91 31.32 -

10 - 表七: 项目支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市人力资源和社会 保障信息中心 单位:万元 科目编码科目 项目名称 项目 支出 合计 工资 福利 支出 商品和服务支出对个人 和家庭 的补助 债务利息及费用支出资本 性支 出 (基 本建 设) 资本性支出对企 业补 助 (基 本建 设) 对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项合计 683.

00 185 .00

49 8.

00 2

0 8 社会保 障和就 业支出 683.

00 185 .00

49 8.

00 0

1 人力 资源和 社会保 障管理 事务 683.

00 185 .00

49 8.

00 0

8 信 息化建 设(人 力资源 和社会 保障管 理事 务) 644.

00 146 .00

49 8.

00 2

0 8

0 1

0 8 信息化 建设 (人力 资源和 社会保 障管理 事务)

2018 年金保工 程工作经费及 前期项目考察 和论证调研费 12.0

0 12.

00 2

0 0 信息化 历年金保工程 信息中心专项 338.

00 33 8. -

11 -

0 8

1 8 建设 (人力 资源和 社会保 障管理 事务) 费-政府采购 项目未执行完 款项

00 2

0 8

0 1

0 8 信息化 建设 (人力 资源和 社会保 障管理 事务)

2018 年金保工 程信息系统专 项费---政府 采购项目 160.

00 16 0.

00 2

0 8

0 1

0 8 信息化 建设 (人力 资源和 社会保 障管理 事务)

2018 年金保工 程信息系统专 项费---非政 府采购项目 134.

00 134 .00

9 9 其 他人力 资源和 社会保 障管理 事务支 出39.0

0 39.

00 2

0 8

0 1

9 9 其他人 力资源 和社会 保障管 理事务 支出

2018 年社保保 障卡补卡成本 13.0

0 13.

00 2

0 8

0 1

9 9 其他人 力资源 和社会 保障管 理事务 支出

2018 年咨询台 人员工资及外 聘专业技术人 员费用 26.0

0 26.

00 -

12 - 表八: 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制单位:乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费2.6

0 2.6

0 2.2 0.4 表九: 政府性基金预算支出情况表 编制单位:乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心 单位:万元 项目政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项合计 备注:乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心无涉及政府性基 金,故此表无预算内容.

13 2018 年乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心 预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

2018 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市人力资源和社会保 障信息中心

2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理. 收支总预算 1094.23 万元. 收入预算包括:一般公共预算 支出预算包括:一般公共服务支出

二、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

2018 年收入预算情况说明 乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心收入预算 1094.23 万元,其中: 一般公共预算 1081.23 万元,比上年 1260.41 万元减 少179.18 万元,主要原因是较上年项目减少 . 非税收入拨款

13 万元,与上年一致;

财政预算拨款结余结转

0 万元,比上年减少 186.3414628 万元, 主要原因是2017年执行项目支出率提高.

三、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

2018 年支出预算情况说明 乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

2018 年支出 预算 1094.23 元,其中:

14 基本支出 411.23 万元,比上年增加 77.82 万元,主要 原因是

2017 年事业单位公开招聘工作人员

11 名. 项目支出

683 万元,比上年减少

244 万元,主要原因是较 上年项目减少 .

四、 关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 财政拨款收支总预算 1094.23 万元.收入全部为一般 公共预算拨款,无政府性基金预算拨款.

五、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中

2018 年........