PDF《2019》

一、2019 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算 管理.收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨 款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基 金弥补收支差额、上年结转等;

支出包括:一般公共服务支出、 教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保 障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等.

2019 年收支总预算 2293.14 万元,比2018 年预算增加 301.96 万元,主要原因是基本支出增加 247.93 万元(其中:人员经费增 加132.89 万元、公用经费增加 115.04 万元)和项目支出增加 54.03 万元.

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 2293.14 万元,其中:本年收入 2293.14 万元,占100%.本年收入中,一般公共预算拨款收入 2293.14 万元,占100%.

三、2019 年支出预算情况 2019年支出预算2293.14万元, 其中: 基本支出1545.04万元, 占67.38%;

项目支出748.10万元,占32.62%.基本支出中,人 员经费1186.76万元,占76.81%;

公用经费358.28万元,占23.19%. ―14―

四、2019 年财政拨款收支预算情况 2019年财政拨款收支总预算2293.14万元,其中:一般公共 预算拨款2293.14万元.支出包括:一般公共服务支出2003.11 万元,社会保障和就业支出45.09万元,卫生健康支出115.31万元,节能环保支出10万元,住房保障支出119,63万元.

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2293.14 万元,其中:基本 支出 1545.04 万元, 占67.38%;

项目支出 748.10 万元, 占32.62%. 基本支出中, 人员经费 1186.76 万元, 占76.81%;

公用经费 358.28 万元,占23.19%. 一般公共服务(类)支出 2003.11 万元,占87.35%,主要 用于政府办公厅(室)及相关机构事务(具体包括行政运行、 信访事务、事业运行)支出. 社会保障和就业(类)支出 45.09 万元,1.97%,主要用于 行政事业单位离退休支出. 卫生健康支出(类)支出 115.31 万元,占5.03%,主要用 于行政事业单位医疗支出. 节能环保(类)支出

10 万元,占0.43%,主要用于能源节 约利用支出. 住房保障(类)支出 119.63 万元,占5.22%,主要用于住 房公积金支出.

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 1545.04 万元,其中: ―15― 人员经费 1186.76 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对 个人和家庭的补助支出. 公用经费 358.28 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出.

七、2019 年一般公共预算财政拨款 三公 经费情况

2019 年 三公 经费预算数为 19.51 万元,比2018 年预算数 增加 1.86 万元.其中: 1.因公出国(境)费0万元,与2018 年预算数持平. 2.公务接待费 2.51 万元,比2018 年预算数减少 0.14 万元, 主要原因是为落实国家和省委政策要求,压减一般性支出. 3.公务用车购置及运行费

17 万元, 比2018 年预算数增加

2 万元.其中,公务用车运行维护费

17 万元,比2018 年预算数 增加