PDF《新疆维吾尔自治区图木舒克市道路运输管》

2、项目名称:公务用车运行维护费 设立的政策依据:成品油补充基本支出,公务用车(执法用 车)补差 0.3 万元/年 预算安排规模:1.2 万元 项目承担单位:图木舒克市道路运输管理局 资金分配情况:执法车

2 辆,每辆车 0.6 万元 资金执行时间:2018 年10 月执行完毕 资金来源:财政拨款

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3、项目名称:维稳安保费 设立的政策依据:根据自治区党委、自治区运管局及当地政 府的维稳要求,单位值班常态化,领导

24 小时带班制,安 保人员最少

3 人,在职工最少

2 人值班,全副武装,需购买 相关维稳器材及设施设备. 预算安排规模:2 万元 项目承担单位:图木舒克市道路运输管理局 资金分配情况:用于维稳安保设施设备采购

2 万元 资金执行时间:2018 年10 月底执行完 资金来源:财政拨款 项目名称:对个人和家庭补助性支出 设立的政策依据:确保单位正常业务开展,为辖区道路运输 开展提供服务保障, 聘请临时工 (安保人员) 工资

5 人14.04 万元,及在职干部

14 人正常晋升工资 2.46 万元,在职

14 人两项奖 4.2 万元,公务员优秀奖 0.24 万元 预算安排规模:20.94 万元 项目承担单位:图木舒克市道路运输管理局 资金分配情况:按月执行(临时工)安保人员工资,两项奖 待年底取得验收合格证明后发放,公务员优秀奖待年底考核 根据下发文件执行. 资金执行时间:2018 年12 月 资金来源:财政拨款 补贴人数:临时工

5 人,正常晋升

14 人16 补贴标准:临时工

2340 元/人/月,两项奖

1500 元/人,公 务员优秀奖

800 元/人. 补贴范围:在职人员、聘用安保人员、临时人员 补贴方式:银行代发,发放至个人 发放程序:按月发放(临时工)安保人员工资,精神文明和 综合治理、公务员优秀奖根据文件发放,晋升工资根据工资 批复执行. 受益人群和社会效益:单位在职干部、临时工(安保人员), 确保单位工作正常开展.

八、关于图木舒克市道路运输管理局

2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况 图木舒克市道路运输管理局

2018 年 三公 经费财政 拨款预算数为 4.76 万元,因公出国(境)费0万元,公务用 车购置

0 万元, 公务用车运行费 4.67 万元, 公务接待费 0.09 万元.2018 年 三公 经费财政拨款预算比上年增长 0.77 万元.其中 1;

公务用车运行费增长了 0.77 万元,主要原因 是车辆老化,维修成本加大,加大执法稽查力度. 图木舒克市道路运输管理局

2018 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空 表.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018 年机关运行经费财政拨款预算 24.84 万元,比上年预 算增加了 0.39 万元,增长 1.6%,主要原因财政压减支出同

17 时一人从正科晋升为副处.

(二)政府采购情况 无

(三)国有资产占用使用情况 截至

2017 年底,图木舒克市道路运输管理局占用使用国有 资产总体情况为 1.房屋 1720.13 平方米,价值 400.05 万元. 2.车辆

3 辆,价值 37.81 万元;

其中:一般公务用

1 车辆, 价值 10.65 万元;

执法执勤用车

1 辆,价值 27.17 万元;

其 他车辆

0 辆, 3.办公家具价值 18.07 万元. 4.其他资产价值 118.89 万元. 单位价值

50 万元以上大型设备

0 台(套),单位价值

100 万元以上大型设备

0 台(套)、