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2019 年度 部门预算情况说明

一、关于西宁市外事侨务办公室

2019 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 西宁市外事侨务办公室

2019 年财政拨款收支总预算 606.49 万元,比2018 年增加 166.63 万元,增长 37.88%,主要原因是 职工工资、社会保险、住房公积金等人员经费增加,以及本年因 公出国(境)专项经费的增加.收入包括:一般公共预算拨款收 入606.49 万元,占总收入的 100%;

支出包括: 一般公共服务支 出536.56 万元、 占总支出的 88.47%, 社会保障和就业支出 40.83 万元、占总支出的 6.73%,住房保障支出 29.10 万元、占总支出 的4.80%,支出各项占比如下图:

二、关于西宁市外事侨务办公室

2019 年一般公共预算当年 拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况. 西宁市外事侨务办公室

2019 年一般公共预算当年拨款 606.49 万元,比2018 年增加 166.63 万元,增长 37.88%,主要原

13 因是职工工资、社会保险、住房公积金等人员经费增加,以及本 年因公出国(境)专项经费的增加.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况. 一般公共服务(类)支出 536.56 万元,占88.47%,主要用 于保障我办机构正常运转、 开展公共管理活动所发生的基本支出 和项目支出. 社会保障和就业(类)支出 40.83 万元,占6.73%,主要用 于单位职工养老保险缴纳支出. 住房保障(类)支出 29.10 万元,占4.80%,主要用于按照 国家政策规定为职工缴纳住房公积金支出.支出各项占比如下 图:

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况.

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1、一般公共服务事务(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务 (款) 行政运行 (项)

2019 年预算数为 366.56 万元, 比2018 年增加 78.27 万元,增长 27.15%,主要是在职人员增加及工资 增长等原因.

2、一般公共服务事务(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)一般行政事务管理(项)2019 年预算数为

170 万元, 比2018 年增加

80 万元,增长 88.89%,主要原因是本年市领导 因公出国(境)专项经费预算由以前财政重点项目预算调整增加 到我办项目预算中.

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019 年预算数为 40.83 万元,比2018 年增加 5.13 万元,增长 14.37%,主要原因 是工资调整本年度养老保险基数也调整,相关经费增加.

4、 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)

2019 年预算数 29.10 万元,比2018 年增加 3.23 万元,增长 12.49%,主要原因是工资调整本年度公积金基数也调整,相关经 费增加.

三、关于西宁市外事侨务办公室

2019 年一般公共预算基本 支出情况说明 西宁市外事侨务办公室

2019 年一般公共预算基本支出 436.49 万元,比2018 年增加 83.63 万元,增长 24.76%,主要是 职工工资、社会保险及住房公积金等经费增加.其中:

15 人员经费 397.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其 他工资福利支出、奖励金. 公用经费 39.38 万元, 主要包括: 办公费、 印刷费、 邮电费、 维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、 工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 其他商品 和服务支出.

四、关于西宁市外事侨务办公室