PDF《2019 年东昌府区闫寺街道联合校》

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15 注:东昌府区闫寺街道联合校

2019 年未安排政府采购项目,故本表无数据.

83 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1882.39 万元,其中:一般公共预算 拨款 1772.39 万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

0 万元、国有资本经营收入安排的拨款

0 万元、专户管理的 教育性收入

110 万元、医疗收费收入

0 万元、其他收入

0 万元、上年结转

0 万元.

2019 年支出预算为 1882.39 万元,其中:基本支出: 1882.39 万元.

二、一般公共预算拨款收支情况

2019 年一般公共预算收入预算为 1772.39 万元,比上年 增加 8%,主要原因是:调整职工工资.

2019 年一般公共预算支出预算为 1772.39 万元,比上年 增加 8%,具体情况如下:调整职工工资.

1、教育类(类)支出 1772.39 元,比上年增加 8%,主 要原因是:调整职工工资.

三、政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算

0 万元,比上年增加(或减 少)0%.2019 年政府性基金支出预算

0 万元,比上年增加 (或减少)0%.

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

84 2019 年一般公共预算拨款安排的基本支出预算 1772.39 万元,其中: 人员经费 1697.89 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工 资福利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出等. 日常公用经费 184.51 万元, 主要包括: 办公费、 印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费、税金及附加费用,其他商品和服务支出等.其中机关 运行经费预算

0 万元.

五、重要事项说明

(一)政府采购情况

2019 年政府采购预算

0 万元, 其中一般公共预算拨款安 排0万元.

(二)一般公共预算拨款安排的 三公 经费情况.

2019 年,通过一般公共预算拨款安排的 三公 经费 预算共

0 万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购 置费

0 万元;

公务用车运行维护费

0 万元、公务接待费

0 万元.

2019 年 三公 经费预算比

2018 年减少

0 万元,其中: 因公出国(境)费减少

0 万元.公务用车购置及运行费减少

85 0 万元(其中公务用车购置费减少

0 万元,公务用车运行维 护费减少

0 万元).公务接待费减少

0 万元.

(三)机关运行经费安排情况 机关运行经费

0 万元,其中:办公及印刷费

0 万元、邮 电费

0 万元、差旅费

0 万元、会议费

0 万元、福利费

0 万元、 日常维修费

0 万元、专用材料及一般设备购置费

0 万元、办 公用房水电费

0 万元、办公用房取暖费

0 万元、办公用房物 业管理费

0 万元、公务用车运行维护费

0 万元以及其他费用

0 万元(若变化较大说明原因).

(四)国有资产占用情况 截至

2018 年12 月31 日,本部门及所属各预算单位共 有车辆

0 辆, 其中, 公务用车

0 辆、 一般执法执勤用车

0 辆、 特种专业技术用车

0 辆、其他用车