PDF《新疆维吾尔自治区和田市人民政府 2018 年部门》

1 新疆维吾尔自治区和田市人民政府

2018 年部门 预算公开

2 目录 第一部分 和田市人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分

2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、关于和田市人民政府

2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田市人民政府

2018 年收入预算情况说明

三、关于和田市人民政府

2018 年支出预算情况说明

四、关于和田市人民政府

2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于关于和田市人民政府

2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于关于和田市人民政府

2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市人民政府

2018 年项目支出情况说明

八、关于和田市人民政府

2018 年一般公共预算 三公 经费预算 情况说明

九、关于和田市人民政府

2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 和田市人民政府单位概况

一、主要职能

(一)执行市人民代表大会及其常委会的决议,以及上级国家 行政机关的决定和命令,规定行政措施,发布决定和命令;

(二)统一领导所属各部门和乡镇人民政府的工作,负责全市 性的行政管理工作,改变或撤消所属各部门和乡镇人民政府做出 的不适当的决定、制度和办法;

(三)审定市属行政事业单位机构编制,依照规定范围任免、 培训、考核和奖惩所属公务员;

(四)制定和实施全市国民经济和社会发展战略、方针、规 划和计划;

(五)制定并组织实施全市经济提职改革方案,汇集和传播 经济信息,管理并发展对外经济技术交流与合作;

(六)领导和管理全市经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境和资源保护、城乡建设、人事、劳动和社会保障、财政、 民政、公安、民族宗教、外事侨务、审计、物价、司法行政、行 政监察、计划生育、广播电视各项工作;

(七)负责全市战时兵员动员、平时民兵训练、新民征集、 预备役登记、武装管理、复退军人安置、军烈属优扶工作和人防 建设工作;

(八)管理全市国有资产,保护劳动群众集体所有的财产, 维护和保护农村合作经济组织双层经营应有的自主权,保护私营 经济、个体经济、股份合作经济、 三资 企业和公民个人的合 法权益;

4

(九)维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他 权利,保障少数民族的利益和尊重少数民族的风俗习惯,保障宪 法和法律赋予的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利;

(十)制定和自制实施社会主义精神文明建设规划和措施;

(十一)办理市党委、人大常委会和上级国家行政机关交办 的其他事项.

二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看,和田市人民政府的部门预算包括:和田 市人民政府本级预算及下属

6 家预算单位在内的汇总预算. 和田市人民政府部门本级下设

4 个处室,分别是:政府办公 室、政府法制办、政府应急办、政府电子政务中心. 本部门中,行政单位

3 家,参公管理事业单位

0 家,事业单 位3家,纳入和田市人民政府

2018 年部门预算编制范围的二级预 算单位包括:和田市人民政府驻乌办、和田市政务服务中心、和 田市接待科、和田市机关事务管理局、和田市信访局、和田市民 宗委. 和田市人民政府部门编制数 114,实有人数

117 人,其中: 在职

117 人,增加或减少

0 人;

退休

39 人,增加或减少

0 人;

离休

1 人,增加或减少

0 人.

5 第二部分

2018 年部门预算公开表 表一: 部门收支总体情况表 编制部门:和田市人民政府 单位:万元 收入支出项目预算数 功能分类 预算数 财政拨款(补助) 2894.84

201 一般公共服务支出 2705.29 一般公共预算 2894.84

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出 教育收费(财政专户)

204 公共安全支出 事业收入

205 教育支出 事业单位经营收入

206 科学技术支出 其他收入

207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出 189.55

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支 出211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计2894.84 小计2894.84 单位上年结余(不包括国 库集中支付额度结余)

230 转移性支出 收入总计2894.84 支出合计2894.84

6 表二: 部门收入总体情况表 填报部门:和田市人民政府 单位:万元 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 总计一般 公共 预算 拨款 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余) 类款项201

03 01 行政运行 2046.1 2046.1

20 1

03 08 信访事务 161.82 161.82

20 1

23 01 民族宗教事务行政 运行 497.38 497.

38 20

8 05

05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 189.55 189.

55 合计 2894.8

4 2894 .84

7 表三: 部门支出总体情况表 编制部门:和田市人民政府 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项201

0 3

0 1 行政运行 2046.1 1230.28 815.82

20 1

0 3

0 8 信访事务 161.82 139.22 22.6

20 1

2 3

0 1 民族宗教事务行政运行 497.38 435.78 61.6

208 05

05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 189.55 189.55 合计 2894.84 1994.83 900.02

8 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门:和田市人民政府 单位:万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目合计 功能分类合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 财政拨款(补助) 2894.84

201 一般公共服务支出 2705.29 2705.29 一般公共预算 2894.84

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支 出208 社会保障和就业支 出189.55 189.55

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支 出211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支 出216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支 出221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计2894.84 小计2894.84 2894.84

230 转移性支出 收入总计2894.84 支出总计2894.84 2894.84

9 表五: 一般公共预算支出情况表 编制部门:和田市人民政府 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项201

03 01 行政运行 2046.1 1230.28 815.82

20 1

03 08 信访事务 161.82 139.22 22.6

20 1

23 01 民族宗教事务行政运行 497.38 435.78 61.6

20 8

05 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 189.55 189.55 合计 2894.84 1994.83 900.02

10 表六: 一般公共预算基本支出情况表 编制部门:和田市人民政府 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类 科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类款301

01 基本工资 383.67 383.67

301 02 津贴补贴 634.07 634.07

301 03 奖金 54.24 54.24

301 08 机关事业单位基本养老保险缴 费189.55 189.55

301 11 公务员医疗补助缴费 22.07 22.07

301 12 其他社会保障缴费 96.84 96.83

301 99 其他工资福利支出 239.98 239.98

301 13 住房公积金 113.73 113.73

302 01 办公费 46.38 46.38

31 公务用车运行维护费

30 30

28 工会费 6.51 6.51

29 福利费 11.72 11.72

303 01 离休费 11.09 11.09

02 退休费 31.68 31.68

05 生活补助 52.1 52.1

99 其他对个人和家庭的补助 71.22 71.22 合计 1994.83 1900.22 94.61 表七:

11 项目支出情况表 编制部门: 单位:万元 科目编码科目 项目名称 项目 支出 合计 工资 福利 支出 商品和服务支出对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 (基 本建 设) 资本性支出对企 业补 助 (基 本建 设) 对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项2010301行政 运行 业务包干 经费 87.31 87.

31 2

0 1

0 3

0 1 行政 运行 车辆保 险7.5 7.5

2 0

1 0

3 0

1 行 政运行 互联 网空间租赁 费3.42 3.4

2 2

0 1

0 3

0 1 行 政运行 入编《新 疆人大》费用

5 5

2 0

1 0

3 0

1 行政 运行 购买一 体机 4.99 4.9

9 2

0 1

0 3

0 1 行 政运行 驻乌办经 费7.2 7.2

2 0

1 0

3 0

1 行政运 行 政务中 心公务费

20 20

2 0

1 0

3 0

1 行政运 行 接待科 车辆保险 0.5 0.5

2 0

1 0

3 0

1 行政运 行 接待专项

240 240

2 0

1 0

3 0

1 行政运 行 接待科 其他业务经 费60

60 12

2 0

1 0

3 0

1 行政运 行 机关事务局 车辆保险

1 1

2 0

1 0

3 0

1 行政运 行 办公用房取 暖73

73 2

0 1

0 3

0 1 行政运 行 维稳经费

10 10

2 0

1 0

3 0

1 行政运 行 追加业务费

20 20

2 0

1 0

3 0

1 行政运 行 专项业务经费 35.9 35.

9 2

0 1

0 3

0 1 行政运 行 日常追加公 务费

240 240

2 0

1 0

3 0

8 信访事 务 信访日常性费 用22.1 22.

1 2

0 1

0 3

0 8 信访事 务 信访局车辆保 险0.5 0.5

2 0

1 2

3 0

1 宗教事 务行政 运行 民宗委车辆保 险2.5 2.5

2 0

1 2

3 0

1 宗教事 务行政 运行 民族团结创 建经费

38 38

2 0

1 2

3 0

1 宗教事 务行政 运行 业务经费及执 法大队工作经 费21.1 21.

1 合计 900.0

2 900 .02 表八: 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制单位: 单位:万元

13 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费300

0 60

0 60

240 表九: 政府性基金预算支出情况表

14 编制单位: 单位:万元 项目政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项000合计

0 0

0 备注:2018 年和田市人民政府无政府性基金支出情况.

15 第三部分

2018 年和田市人民政府部门预算情况说明

2018 年和田市人民政府部门预算情况说明

一、关于

2018 年和田市人民政府部门

2018 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则,

2018 和田市人民政府部门

2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理.收支总预算 2894.84 万元. 收入预算包括:一般公共预算 2894.84 万元. 支出预算包括:一般公共服务支出 2705.29 万元 、社 会保障和就业支出 189.55 万元.

二、关于和田市人民政府

2018 年收入预算情况说明 和田市人民政府部门收入预算 2894.84 万元,其中: 一般公共预算 2894.84 万元,占100%,比上年增加(减少)126.7 万元,主要原因是人员工资增加 ;

三、关于和田市人民政府

2018 年支出预算情况说明 和田市人民政府

2018 年支出预算 2894.84 万元,其中: 基本支出 1994.83 万元,占68.91%,比上年增加(减少)126 万元,主要原因是 人员工资增加. 项目支出 900.02 万元,占31.09%,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是项目增加.

四、关于和田市人民政府

2018 年财政拨款收支预算情 况的总体说明

16 2018 年财政拨款收支总预算 2894.84 万元. 收入全部为一般公共预算拨款 2894.84,无政府性基金 预算拨款.

五、关于和田市人民政府

2018 年一般公共预算当年拨 款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 和田市人民政府

2018 年一般公共预算拨款基本支出 2705.29 万元,比上年执行数减少 286.56 万元,下降 10.59 %.主要原因是:实际支出人员工资、社保等增加, 导致实际支出数比

2018 年预算高.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务(类)2705.29 万元,占93.45%. 其中

2010301 行政运行 2046.1 万元,

2010308 信访事务 支出 161.82 万元,2012301 民族宗教事务行政运行支出................