PDF《2019 年青州市综合》

(一)2019 年财政拨款收入预算为 36294373.40 元,其中:一般公共预算拨款收入 36294373.40 元,占100 %;

无20 政府性基金预算拨款收入.

(二)

2019 年财政拨款支出预算 36294373.40 元, 其中: 城乡社区支出支出 36294373.40 元,占100%.

四、一般公共预算支出情况

(一)2019 年一般公共预算当年拨款 34333373.40 元, 比上年增加 10479788.40 元,43.93%,主要原因是机构改革 人员增资.

(二)2019 年一般公共预算支出预算 34333373.40 元,比上 年增加 10479788.40 元,43.93%,主要原因是机构改革人员 增资. 一般公共预算支出具体使用情况如下:

1、2120101(行政运行)7629537.06 元,主要用于局机 关及执法大队工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家 庭支出和用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支 出.

2、2120104(城管执法)26703836.34 元,主要用于保障 机构运行协管人员工资、办公场所租赁、物业管理费清理小 广告、非机动车道划线、执法培训及宣传、专用设备购置及 执法业务费等项目支出.

五、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 26230625.20 元,其中:

1、人员经费 18879745.20 元,主要用于基本工资、津贴 补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费、 其他社会保障缴费、

21 其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、住 房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支 出等.

2、公用经费 7350880.00 元,主要用于办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费、其他商品和服务支出等支出.

六、政府性基金预算支出情况 青州市综合行政执法局

2019 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出.

七、重要事项说明

(一)机关运行经费

2019 年局机关运行经费财政拨款预算 460,000 元

(二)政府采购情况

2019 年政府采购预算 3,880,000.00 元,其中:财政拨 款安排 3,880,000.00 元、财政专户管理资金安排

0 元.其中:政府采购货物预算 3,880,000.00 元,政府采购工程预 算0元,政府采购服务预算

0 元.

(三)一般公共预算 三公 经费情况

2019 年一般公共预算 三公 经费共计 465,000.00 元, 比上年增加 160,000 元,主要原因是行政执法执勤车辆增

22 加.其中:因公出国(境)费0元,与2018 年基本持平;

公务用车购置及运行费 460,000 元,比上年增加 160,000 元,主要原因是行政执法执勤车辆增加;

公务接待费

5000 元,2018 年基本持平.

(四)国有资产占用使用情况 目前, 本部门及所属各预算单位共有车辆

23 辆, 其中: 机关及参公管理的事业单位实物保障用车

10 辆,机要通信 和应急车辆

2 辆,执法执勤车辆

11 辆,特种专业技术用车 辆,调研接待用车

0 辆;

事业单位业务用车

0 辆,特种专业 技术用车

0 辆.

2019 年部门预算安排购置车辆

0 辆,购置单位价值

50 万元以上的大型设备

0 台.

(五)绩效目标设置情况

2019 年青州市综合行政执法局部门预算未安排

50 万元 以上项目,不涉及绩效目标........