PDF《2019 年青州市委农工》

50203 培训费

30216 培训费 4,550.00 0.00 4,550.00

50205 委托业务费

30226 劳务费 144,285.00 0.00 144,285.00

509 对个人和家庭的 补助

303 对个人和家庭的补 助15,480.00 15,480.00 0.00

50901 社会福利和救助

30309 奖励金 15,480.00 15,480.00 0.00

14 部门公开表

7 政府性基金预算支出情况表 单位:元 科目编码 科目名称

2019 年预算数 合计基本支出 项目支出 注:青州市委农工办

2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据.

15 部门公开表

8 一般公共预算 三公 经费预算表 单位:元 总计 因公出国 (境) 经费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 护费

16 部门公开表

9 政府采购预算表 单位:元 总计 一般公共预算 收入 政府性基金预算 收入 财政专户管理资金 事业收 入 事业单位经营 收入 其他收入 上级补助收 入 附属单位上缴 收入 上年结转 80,000.00 80,000.00

17 第三部分 青州市委农工办

2019 年部门预算情 况和重要事项说明

18

一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定, 预算编制实行综合预算, 青州市委农工办的收入和支出均纳入年度预算.

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制 行政成本,提高资金使用效益.

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有 人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统 一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼 顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.

二、收支预算总体情况

(一)2019 年收入预算 1,464,675.84 元,其中:一般 公共预算拨款收入 1,464,675.84 元,占100 %;

无政府性基 金预算拨款收入;

无财政专户管理资金收入;

无事业收入;

无事业单位经营收入;

无其他收入;

无上级补助收入、无附 属单位上缴收入;

无上年结转.

(二)2019 年支出预算 1,464,675.84 元,其中:基本 支出 1,214,675.84 元,占82.93%;

项目支出 250,000.00 元,占17.07%;

无政府调剂支出;

无地方水利建设基金调剂 支出;

无增量上解,无结转下年.

三、财政拨款收支情况

(一)2019 年财政拨款收入预算为 1,464,675.84 元, 其中:一般公共预算拨款收入 1,464,675.84 元,占100%;

无政府性基金预算拨款收入.

19

(二)2019 年财政拨款支出预算 1,464,675.84 元,其中:农林水支出 1,464,675.84 元,占100%.

四、一般公共预算支出情况

(一)2019 年一般公共预算当年拨款 1,464,675.84 元, 比上年增加 178,082.84 元,增长 13.84%,主要原因是工资 福利收入增长.

(二)

2019 年一般公共预算支出预算 1,464,675.84 元, 比上年增加 178,082.84 元,增长 13.84%,主要原因是工资 福利收入增长.一般公共预算支出具体使用情况如下:

1、

1、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)1, 214,675.84 元,主要用于机关用于保障机构正常运行、开 展日常工作的基本支出.

2、农林水支出 (类) 农业 (款) 农业行业业务管理 (项) 250,000.00 元,主要用于全市美丽乡村建设、国家固定观察 点、新农村建设等农业行业业务管理费用.

3、

五、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 1,214,675.84 元,其中:

1、人员经费 1,005,032.84 元,主要用于基本工资、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障 缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补 助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭 补助支出等.