PDF《2018 年 广州市白云区 政府预算公开》

2018 年 广州市白云区 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 关于广州市白云区2017 年预算执行情况 和2018 年预算草案的报告 ――2018 年2月在广州市白云区 第十六届人民代表大会第四次会议上 广州市白云区财政局 各位代表: 受区人民政府委托,我向大会报告白云区

2017 年财政 预算执行情况和

2018 年预算草案.

一、2017 年预算执行情况

2017 年,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支 持下,我区深入学习贯彻习近平总书记关于广东工作的重要 批示精神以及十九大关于加快建立现代财政制度的要求,紧 紧围绕 环境要改善、产业要升级 中心任务,按照

1358 发 展思路和 强二优三 产业发展路径,坚持稳中求进的工作总 基调,认真履行财政各项职能,优化支出结构、保障重点领 域支出、强化民生托底,区第十六届人民代表大会第二次会 议通过的财政预算执行情况良好.

(一) 一般公共预算收支执行情况.

2017 年我区一般公共预算收入 560,222 万元,加上上级 补助收入 561,090 万元1 、上年结余 183,004 万元、调入资金

2 334,813 万元,减去上解支出 53,024 万元,2017 年一般公共 预算收入可支配财力合计 1,586,105 万元.2017 年我区一般 公共预算支出 1,372,462 万元,结转结余 213,643 万元,其中 结转下年使用 152,231 万元,其他结余资金 61,412 万元用于 补充预算稳定调节基金. 1. 收入执行情况.

2017 年我区一般公共预算收入 560,222 万元,完成预算

3 的100.9%,剔除改征增值税分成体制调整、城镇土地使用 税延期征收等因素后,增长 9.3%,增速超出年初计划 3.3 个 百分点,收入结构如下: (1)税收收入 394,330 万元,剔除改征增值税分成体制 调整、 城镇土地使用税延期征收等因素后, 增长 9.8%, 其中: 增值税收入 154,946 万元, 增长 5.9%;

企业所得税收入 59,686 万元,增长 20.1%;

城市维护建设税收入 70,991 万元,增长 7% ;

房产税收入 50,012 万元,增长 9.7%;

耕地占用税收入 6,058 万元,增长 30.7%;

城镇土地使用税收入 6,208 万元, 下降 16.1%;

车船税收入 26,117 万元,增长 25.3%. (2)非税收入 165,892 万元,增长 8.2%,其中:教育 费附加收入 29,615 万元,增长 5.9%;

罚没收入 15,350 万元, 增长 23.1%,主要是我区加大环保、市场监管、城市管理等 方面的执法力度;

国有资源有偿使用收入 13,608 万元,增长

1 为预计数,最终以市财政决算批复数为准,下同.

2 调入、调出资金是指财政资金按规定在不同类别之间的转换,下同.

3 为报经区十六届人大常委会第十

一、十

五、十七次会议批准的调整后预算数,下同. 33.5%. 2. 支出执行情况.

2017 年我区一般公共预算支出 1,372,462 万元,完成预 算的 94.6%,同比增加 315,900 万元,增长 29.9%,其中用于 民生和各项公共事业支出 1,191,876 万元,同比增加 309,505 万元,占一般公共预算支出的 86.8%,民生和重点领域支出 得到了有力保障.重点领域支出如下: (1)教育支出 306,811 万元,完成预算的 110.1%4 ,增长15.5%,主要包括:保障教师队伍建设和学校正常运作资 金245,637 万元(其中教师人员经费 233,620 万元,区属学 校日常运行经费 12,017 万元);

义务教育免书杂费 30,338 万元;

学前教育经费 13,154 万元;

扶持民办学校发展经费 3,632 万元;

学校规范化、 现代化建设等其他资金 9,882 万元. (2)社会保障和就业支出 114,414 万元,完成预算的 106.5%,增长 17.4%,主要包括:行政事业单位离退休人员 经费 38,521 万元;

军队移交政府的离退休人员及机构管理经 费、退役士兵安置经费 20,421 万元;

死亡、伤残抚恤及优抚 对象补助资金 5,530 万元;

长者长寿保健金及困难群众慰问 金4,773 万元;

残疾人生活补助及康复资助经费 4,646 万元;

城乡低保金及临时救助经费 3,761 万元;

城乡居民活动及居 家养老补助经费 5,318 万元;

城乡居民社会医疗保险资助经 费1,737 万元. (3)医疗卫生与计划生育支出 140,714 万元,完成预算

4 超出预算主要是年中上级追加转移支付资金,下同. 的97.5 %,增长 68%,主要包括:13 家政府开办基层医疗 卫生机构和

6 家社会力量开办社区卫生服务中心补助及综合 改革经费 19,783 万元;

基本公共卫生服务专项经费 14,672 万元;

重大公共卫生专项经费 2,754 万元;

购买疾病预防疫 苗经费 9,609 万元;

公费医疗专项经费 45,332 万元;

落实计 划生育奖励及扶助项目经费 3,930 万元;

区人民医院迁建经 费5,795 万元. (4)城乡社区支出 231,808 万元,完成预算的 104.1%, 增长 73.7%,主要包括:城市维护管理经费 73,982 万元;

生态 补偿费 28,986 万元;

镇级公共设施维护及基础设施建设资金 12,793 万元;

美丽乡村建设资金 3,248 万元;

城中村安全隐患 整治经费 4,840 万元;

空港大道、迎宾大道等市委托建设工程 资金 35,726 万元;

均禾大道、广州大道北等道路升级改造资金 15,527万元;

镇街固定资产投资续建项目资金27,074万元;

2017 年城乡环境提升项目资金 3,958 万元. (5)农林水支出 62,284 万元,完成预算的 67.7%,下降29%,主要包括:河涌综合整治经费 14,005 万元;

城乡 排水排涝改造资金 3,368 万元;

城中村污水管网改造及农村 生活污水治理经费 6,294 万元;

水务设施建设及管养维护经 费5,287 万元;

森林防护管养与生态景观林建设资金 2,770 万元;

对口帮扶专项资金 8,205 万元;

农业产业化建设经费 3,532 万元. (6)公共安全支出 123,462 万元,完成预算的 113.4%, 增长 11.4%, 主要包括: 公检法司部门人员经费 87,283 万元, 其中辅警经费 14,622 万元;

反恐、禁毒专项经费及其他公安 办案经费 16,792 万元;

拘押收教场所管理经费 3,833 万元;

办公办案场所升级改造及设备购置等经费 2,413 万元. (7)科学技术及商业服务业等支出 65,434 万元,完成 预算的 173.7%,增长 61%,主要包括:企业研发及科技创 新补助资金 48,942 万元;

外经贸发展专项资金 1,584 万元;

扶持民科园发展资金 4,000 万元;

招商引资和产业扶持发展 专项资金

931 万元. 需要说明的是,2017 年预算安排预备费 10,000 万元, 实际支出 3,102 万元,主要包括:村(社区)公共服务中心 (站)规范建设补助经费

692 万元;

对口帮扶毕节市黔南州

6 县扶贫协作资金

450 万元;

火灾隐患重点地区整治经费

270 万元;

建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持资金

250 万元;

全国 微型消防站联勤联训试点现场会经费

232 万元等.

(二)政府性基金预算执行情况.

2017 年我区政府性基金收入 264,306 万元,完成预算的 101%,其中:彩票公益金收入 4,173 万元,国有土地使用权 出让收入 260,133 万元.加上上级补助收入 294,637 万元、 上年结余 58,850 万元、债务转贷收入 98,828 万元,减去调 出资金 233,271 万元,2017 年政府性基金可支配财力合计 483,350 万元.

2017 年我区政府性基金支出 319,040 万元,完成预算的 115.7%,主要包括: (1)城乡社区支出 312,051 万元,其中: 区土地开发中心地块收储费用 183,392 万元;

机场扩建工程 噪音区治理项目资金 50,500 万元;

空港大道、白云二线、白 云五线、迎宾大道等项目建设资金 39,249 万元;

兴丰填埋场 项目征拆资金 17,417 万元;

基本农田建设资金 7,843 万元. (2)彩票公益金安排支出 4,958 万元,其中:支持体育、文 化等事业发展经费 2,726 万元;

居家养老、福利机构资助等 社会福利经费 2,232 万元. 收支相抵,2017 年政府性基金结转结余 164,310 万元.

(三)国有资本经营预算执行情况.

2017 年我区国有资本经营预算收入 1,134 万元,完成预 算的 117.8%,其中:利润收入 1,084 万元,股利、股息收入

50 万元.收入全部调出至一般公共预算统筹使用.

(四)财政专户管理资金执行情况.

2017 年我区财政专户管理资金收入 11,025 万元,完成 预算的 91.8%,全部为教育行政事业性收费收入.加上上年 结余 2,373 万元,2017 年财政专户管理资金可支配财力合计 13,398 万元.

2017 年我区财政专户管理资金支出 11,344 万元,完成 预算的 78.9%,全部用于教育相关支出,其中:补充幼儿园、 高中等办公经费 10,936 万元;

学校现代化、规范化建设资金

408 万元. 收支相抵,2017 年财政专户管理资金结转结余 2,054 万元.

(五)政府性债务管理情况. 新增债务情况.2017 年,经区十六届人大常委会第十七 次会议审定同意,我区向市财政申........