PDF《共青团陕西省委 2018 年部门综合预算说明》

事业运行支出 172.50 万元,主要用于团省委所属财政预算内事业单位的 基本运行支出.(2)教育支出为

2018 年全省各级各类团干部培训及教育经费支出 237.56 万元,含 公用经费支出 13.00 万元、专项业务经费支出 224.56 万元.(3)住房保障支出主要为行政及事业单 位的住房公积金支出 60.38 万元,全部为人员经费支出.(4)社会保障和就业支出 2.48 万元主要为 归口管理的行政单位离退休特需费,为人员经费支出.(5)节能环保支出为秦岭生态保护环保志愿经 费10.00 万元,为专项业务经费支出.(6)农林水支出为 绿水青山家乡美 陕西省第二届特色与 休闲农业品牌推广系列活动 30.00 万元,为专项业务经费支出.

3、支出按经济科目分类的明细情况 按照部门支出经济分类分:(1)工资福利支出 934.05 万元,全部为人员经费支出,主要为机关 及事业单位全体干部职工工资福利支出,同比上年增加 4%,原因为

2017 年机关新进科级干部

1 人、

10 名同志职务晋升,故工资总额增加.(2)商品和服务支出 1348.48 万元,含人员经费支出 96.82 万元、公用经费支出 220.14 万元、专项业务经费支出 1031.52 万元.与上年预算基本持平.(3)对 个人和家庭补助 2322.60 万元,含人员经费支出 47.60 万元、专项业务经费支出 2275.00 万元,同比 上年减少 10%,主要为大学生服务西部计划中央专项资金减少预算.(4)资本性支出 45.10 万元, 为政府采购预算,同比上年减少 49%,主要是部分

2017 年采购项目执行结束后不再延续.

(四)2018 年部门政府性基金预算说明

2018 年度本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表.

(五)2018 年国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年度本部门没有国有资本经营预算拨款安排.

(六)2018 年部门 三公 经费支出预算情况说明

2018 年 三公 经费预算及会议费、培训费支出预算共计 334.53 万元,同比上年减少 3%.其中 三公 经费预算共计 31.67 万元,同比上年减少了 24%,主要原因为缩减三公经预算.分别为:公 务接待费预算 3.67 万元,与上年预算持平,主要原因是参照上年预决算情况和

2018 年接待工作安排 预算;

因公出国(境)费用预算 10.00 万元,同比上年减少了 50%,主要原因是按

17 年决算情况缩 减出国经费预算;

公务用车购置及运行维护费预算 18.00 万元,与上年预算持平,主要原因是车辆保 有量未变.会议费预算 65.30 万元,同比上年减少 37%,主要因为

2018 年压缩机关会议费支出;

培 训费预算 237.56 万元, 同比上年增加 20%, 新增部分主要为

2018 年团干部培训范围扩大, 人员增加.

(七)机关运行经费安排情况

2018 年团省委机关和所属事业单位运行经费财政拨款预算共 265.24 万元, 同比上年预算下降 5%, 主要原因是压缩公用经费预算,落实厉行节约.

(八)政府采购情况说明

2018 年本部门各单位政府采购预算总额 45.10 万元,其中政府采购货物类预算 45.10 万元、政 府采购服务类预算

0 万元、 政府采购工程类预算

0 万元. 主要为通用办公设备及办公家具、 用具购置. 同比上年减少 49%,主要是部分

2017 年采购项目执行结束后不再延续.

八、专业名词解释

(一) 三公 经费:是指用财政拨款安........