PDF《陕西省戏剧家协会 2019 年部门综合预算说明》

陕西省戏剧家协会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置 根据省委宣传部和省文联的工作部署及《陕西省戏剧家协会章程》规定,本部门主要职责是:以 创作、演出、组织文艺活动等戏剧文化的方式服务党的中心工作,服务社会,服务基层,服务戏剧工 作者.

协会内设部门

3 个,分别为办公室、组联部、创评部.

二、2019 年年度部门工作任务 举办陕西戏剧创作培训班、第七届校园艺术节、 中国梦 文化惠民下乡演出、陕西著名作家优 秀作品改编戏剧展演、民营剧团优秀剧目展演等活动,继续办好《当代戏剧》期刊,组织好庆祝建国 七十周年戏剧创作演出活动,加强协会日常管理,提高协会会员管理水平,发挥协会密切联系和引导 戏剧工作者的桥梁作用,更好的服务广大戏剧工作者.

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,无所属事业单位预算. 纳入本部门

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

1 个,包括: 序号 单位名称 拟变动情况

1 陕西省戏剧家协会本级(机关)

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,本部门人员编制

28 人,其中事业编制(参照公务员管理)28 人;

实有人员

21 人,其中事业(参照公务员管理)17 人、工勤

4 人.单位管理的离退休人员

25 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆

1 辆,无单价

20 万元以上的设备.2019 年当年 部门预算未安排购置车辆及单价

20 万元以上的设备. 本部门无

2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 418.65 万元,其他收入

22 万元,上年实户资金余额

20 万元.

2019 年,本部门

2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2019 年本部门预算收入 475.45 万元,其中一般公共预算拨款收入 418.65 万元、其他收入

22 万元、上年实户资金余额

20 万元、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 14.8 万元,2019 年本部门预算收入较上年增加 87.37 万元,主要原因是

2018 年新增

5 名人员导致人员经费收入增加 和专项业务经费增加;

2019 年本部门预算支出 475.45 万元, 其中一般公共预算拨款支出 418.65 万元、 其他收入

22 万元、 上年实户资金余额

20 万元,

2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 14.8 万元,2019 年本部门预算支出较上年增加 87.37 万元,主要原因是

2018 年新增

5 名人员导致人员经 费收入增加和专项业务经费增加.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本部门财政拨款收入 433.45 万元,其中一般公共预算拨款收入 418.65 万元、2018 年的结 转列权责发生制核算的财政拨款资金 14.8 万元,

2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 111.37 万元, 主要原因是新增人员的工资、在职人员考核奖及专项业务经费增加;

2019 年本部门财政拨款支出 418.65 万元,其中一般公共预算拨款支出 418.65 万元,2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 96.57 万元,主要原因是新增人员的工资、在职人员考核奖及专项业务经费增加.