PDF《2018 年预算草案的报告》

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1 - 关于聊城市

2017 年预算执行情况和

2018 年预算草案的报告 ――2018 年1月7日在聊城市第十七届 人民代表大会第二次会议上 聊城市财政局局长 刘东昌 各位代表: 受市人民政府委托,我向大会报告聊城市

2017 年预算执 行情况和

2018 年预算草案,请予审议,并请市政协委员和其 他列席的同志提出意见.

一、2017 年预算执行情况

2017 年,面对复杂多变的宏观经济形势和经济下行压力, 全市各级在中共聊城市委的坚强领导下, 深入贯彻党的十八大、 十八届历次全会和十九大精神,认真落实中央、省、市决策部 署和市人大及其常委会各项决议, 按照 作风引领、 团结实干、 争先进位、科学发展 的总体要求,狠抓落实,全市财政运行 稳中有进、情况良好.

(一)一般公共预算执行情况

1、全市一般公共预算执行情况

2017 年,全市一般公共预算收入完成 186.51 亿元,占汇 总预算的 94.87%, 同比增长 2.01%. 剔除落实减费降负政策等 不可比因素,可比增长 12.9%.全市一般公共预算支出 380.6 -

2 - 亿元,完成汇总预算的 103.49%,同比增长 6.37%. 平衡情况:当年全市一般公共算收入 186.51 亿元,加上 级税收返还和转移支付补助、 地方政府债券收入及上年结转收 入等 251.08 亿元, 收入共计 437.59 亿元. 当年一般公共预算 支出 380.6 亿元, 加上解上级支出、 补助下级支出及结转下年 支出等 56.99 亿元,支出共计 437.59 亿元.收支平衡.

2、市级一般公共预算执行情况

2017 年,市级一般公共预算收入 35.42 亿元,完成预算 的92.26%,同比持平,未达到收入预期的原因是市级企业税 收收入下划.市级一般公共预算支出 106.08 亿元,完成预算 的105.06%,同比增长 4.91%. 平衡情况: 当年市级一般公共预算收入 35.42 亿元, 加上 级税收返还和转移支付补助、 下级上解收入、 地方政府债券收 入、调入资金及上年结转收入等 96.98 亿元,收入共计 132.4 亿元.当年市级一般公共预算支出 106.08 亿元,加上解上级 支出、 补助下级支出、 安排预算稳定调节基金及结转下年支出 等26.32 亿元,支出共计 132.4 亿元.收支平衡.

3、市级一般公共预算主要支出完成情况 ――农林水支出 9.1 亿元,完成预算的 140.14%,同比增 长24.39%.不断加大扶贫资金投入,市级财政统筹安排专项 扶贫资金 2.3 亿元, 比上年实现倍增. 认真落实惠农补贴政策, 拨付农机购置补贴 1.84 亿元、耕地地力保护补贴 8.22 亿元、 -

3 - 棉花目标价格补贴

3947 万元. 支持水利建设, 统筹 2.58 亿元 重点用于彭楼灌区改扩建、 平原水库和雨洪资源利用工程、 马 颊河聊城段建设等. 安排

950 万元用于农产品质量提升, 安排

1400 万元用于全市小麦病虫害防治.保障村级公益事业建设, 统筹 一事一议 财政奖补资金

8417 万元并做好 乡村连片 治理 试点工作;

落实省级美丽乡村示范村建设试点资金

4872 万元用于

30 个村的项目建设;

统筹 1.76 亿元用于农村无害化 厕所改造.统筹省级试点资金

1500 万元扶持村级集体经济发 展. ――教育支出 13.52 亿元,完成预算的 116.3%,同比增 长22.48%.支持扩大学前教育资源,安排学前教育建设以奖 代补专项资金

1000 万元支持我市学前教育 三年行动计划 , 2014-2017 年累计安排

6500 万元用于市实验幼儿园建设.在 统一城乡义务教育学校公用经费基准定额的基础上, 提高寄宿 制学校和农村小规模学校公用经费保障水平. 将农村家庭经济 困难寄宿生生活费补助范围由 15%扩大到 30%.统筹下达城乡 义务教育经费 3.83 亿元,统筹安排 1.6 亿元用于我市农村义 务教育薄弱学校改造工程. 积极解决城镇普通中小学 大班额 问题,自2015 年9月启动至今已累计投入 3.6 亿元.免除高 校、 高中建档立卡家庭经济困难学生学费. 积极改善特殊教育 学校、民族学校办学条件. ――科学技术支出 0.78 亿元,完成预算的 115.49%,同-4-比增长 69.58%.推动产业结构调整和优化升级,安排

1000 万 元用于加快科技创新平台建设. 支持创新团队建设, 安排

1000 万元用于万众创新奖补工作.安排

1070 万元用于支持产学研 合作、科学技术奖励和专利发展. ――文化体育与传媒支出 1.97 亿元, 完成预算的 91.82%, 同比增长 23.8%.安排文化专项资金

1100 万元用于公共文化 服务体系建设和乡村记忆工程.统筹

4103 万元重点支持我市 五馆一站 免费开放、体育场馆免费低收费开放、农家书屋 出版物补充更新和农村电影放映. ――社会保障和就业支出 4.87 亿元, 完成预算的 113.05%, 同比增长 15.05%.统筹 2.27 亿元用于认真落实退役士兵安置 和权益保障政策.筹集 2.51 亿元落实各类优抚对象生活补助 政策.从市级失业保险基金中安排创业带动就业扶持资金

3000 万元,用于支持小微企业、创业孵化基地和创业园区等 建设;

统筹

3081 万元支持就业创业培训等工作.落实

3722 万元用于支持加快社会养老服务体系建设, 投入

671 万元支持 残疾人康复. ――医疗卫生与计划生育支出 20.82 亿元,完成预算的 353.22%(完成预算占比较高的原因是居民医保省级补助由县 级支出改列市级支出) ,同比增长 15.33%.将基本公共卫生服 务专项补助标准由人均

45 元提高到人均

50 元, 将居民医保财 政补助标准由每人每年

420 元提高到

450 元;

统筹

30 亿元用 -

5 - 于保障公共卫生服务和居民医保. 支持城市公立医院综合改革 全面推开,安排公立医院药品差价补助资金

2300 万元,整合 使用省补助公立医院改革资金

600 万元. 加大对计生家庭特别 扶助对象的补助力度, 将独生子女伤残家庭特扶标准提高到每 人每月

650 元、独生子女死亡家庭扶助标准提高到每人每月

750 元. ――节能环保支出 10.73 亿元,完成预算的 50.04%(完 成预算占比较低的原因是新能源客车中央补助尚未完全到位) , 同比增长 0.7%.统筹安排中央和省环保专项资金 1.36 亿元支 持大气、水和土壤污染防治保护工作:其中

2999 万元用于脱 硝脱硫、散煤整治等大气污染治理项目,1900 万元用于徒骇 河聊城控制单元重点流域水污染防治,4009 万元用于农村环 境综合整治及饮用水源地保护,1956 万元优先用于以气代煤、 以电代煤工作,1230 万元用于机动车遥感监测网络建设.加 大市级环保专项资金统筹力度,安排

1500 万元用于补助全市 燃煤锅炉 煤改气 、 煤改电 和加油站三次油气回收,安排

1500 万元用于茌平县和高唐县水污染防治项目建设,安排

2000 万元用于市级畜禽养殖禁养区关闭搬迁补助.统筹 2.6 亿元大力支持节能减排财政政策综合示范市建设. 支持我市国 家级新能源汽车推广应用示范市建设和新能源汽车产业发展 工作, 落实中通客车股份有限公司国家新能源汽车推广应用补 助7.16 亿元,为我市公交企业争取省级新能源汽车购置补贴 -

6 - 1.8 亿元和国家新能源汽车充电基础设施奖励

8000 万元. ――交通运输支出 3.95 亿元,完成预算的 83.96%,同比 增长 1.23%.落实成品油价格改革财政补贴资金

5919 万元, 缓解成品油调价对公共交通等公益性行业的增支压力.统筹 1.79 亿元用于全市农村公路建设、危桥安保、公路安全生命 防护工程和第三批公路网化示范县建设等.安排

3500 万元用 于农村公路修护, 安排

3000 万元用于金堤河扶贫大通道建设. 安排

5000 万元用于农村 户户通 道路硬化,安排

1000 万元 用于村级公路网化示范县配套. ――住房保障支出 1.56 亿元,完成预算的 73.54%,同比 增长 4.84%.加大城镇住房保障投入力度,全市棚户区改造

34744 户.统筹 7.98 亿元用于保障性安居工程.投入

4092 万 元用于支持开工改造农村危房

2507 户.统筹

3096 万元用于

121 个老旧住宅小区整治改造实施项目. ――城乡社区支出 12.41 亿元,完成预算的 124.6%,同 比增长 0.23%.争取省级城镇化建设资金和绿色建筑发展资金

9046 万元,主要用于支持新型城镇化试点、省级历史文化名 城保护、海绵城市建设、美丽宜居村镇建设等.统筹

1672 万 元用于省级建筑节能与绿色建筑发展项目. 继续支持我市 一 圈一带 战略实施,争取专项资金

8000 万元用于推进我市区 域发展战略的实施. ――预备费安排的支出

3654 万元.主要用于小麦条锈病 -

7 - 防控、十九大安保维稳、中央环保督察保障和人感........