PDF《2017》

5874 万元,预算执行率 70%.城乡社区支出执行率偏低,为36%, -

7 - 主要由于政府性基金安排的城市基础设施配套支出项目尚未开 始回购,无法安排支出. 3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 一般公共预算财政拨款基本支出

4262 万元,其中人员经费 为1123 万元,日常公用经费为

3139 万. 4.政府性基金财政拨款收支情况说明 本部门政府性基金决算收入为

0 万元, 支出为 534.18 万元. 5.国有资本经营财政拨款收支情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支. 6.政府采购支出情况 本部门

2017 年无政府采购支出.

(三)2017 年度"三公"经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出中, 因公出国(境)费支出 23.15 万元, 占"三公"经费的 18.18%;

公务 接待费支出

0 万元,占"三公"经费的 0%;

公务用车购置及运行 费支出 104.21 万元,占"三公"经费的 81.82%.具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 23.15 万元, 比上年决算增加 23.15 万元,主要原因

2016 年度均为借贷资金,非决算范畴.全年使用 一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组

4 个,累计

5 人次. 开支内容主要为招商局赴美国、 加拿大对接美凯龙等招商项目事 宜. 2.公务接待费支

0 万元.其中: -

8 - (1)外事接待支出

0 万元,与上年相比决算无增减. (2)国内公务接待支出

0 万元,与上年相比决算无增减. 3.公务用车购置及运行费支出

0 万元.其中: (1)公务用车购置支出

0 万元,与上年相比决算无增减. (2)公共用车运行维护费支出 104.21 万元,比上年决算增 加104.21 万元,主要原因为

2016 年度均为借贷资金,非决算范 畴.

六、2017 年度部门绩效管理情况说明 按照十九大报告中"建立全面规范透明、标准科学、约束有 力的预算制度,全面实施绩效管理"的有关要求,为了进一步强 化预算约束,加强预算管理和监督,沣西新城财政局积极搭建部 门预算管理系统及指标执行系统,为下一步进行相关业务培训、 下一年预算编制及年终决算工作打下基础, 同时为全面实施绩效 评价开好头、铺好路.

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 本单位属于事业单位,非机关单位,无此经费支出.

(二)国有资产占用及购置情况说明

2017 年之前,本部门所属单位所有购置车辆资金均为借贷 资金,非决算范畴.2017 年初固定资产总额为 1246.09 万元,本 年发生额为 47.85 万元,2017 年末数为 1293.95 万元.

八、专业名词解释 -

9 - 1.基本支出:指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发 生的各项支出. 2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出. 3."三公"经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出. 4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出. 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

2018 年10 月30 日