PDF《2019 年青州市园林局》

30206 电费 50,000.00 50,000.00

30207 邮电费 20,000.00 20,000.00

30208 取暖费 39,000.00 39,000.00

30216 培训费 34,391.00 34,391.00

30217 公务接待费 10,000.00 10,000.00

30226 劳务费 2,080,320.00 2,080,320.00

30229 福利费 11,904.00 11,904.00

30231 公务用车运行维护费 100,000.00 100,000.00

30299 其他商品和服务支出 2,400.00 2,400.00

509 对个人和家庭的补助

303 对个人和家庭的补助 408,954.00 408,954.00

50901 社会福利和救助

30305 生活补助 56,388.00 56,388.00

30309 奖励金 540.00 540.00

50905 离退休费

30302 退休费 351,936.00 351,936.00

50999 其他对个人和家庭补 助30399 其他对个人和家庭的补助 90.00 90.00

13 部门公开表

7 政府性基金预算支出情况表 单位:元 科目编码 科目名称

2019 年预算数 合计基本支出 项目支出 合计青州市园林局

2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据.

14 部门公开表

8 一般公共预算 三公 经费预算表 单位:元 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 810,000.00 800,000.00 800,000.00 10,000.00

15 部门公开表

9 政府采购预算表 单位:元 合计 一般公共 预算收入 政府性基金 预算收入 财政专户管理资 金 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 上级补助收 入 附属单位 上缴收入 上年结转 12,984,500.00 11,884,500.00 1,100,000.00

16 第三部分 青州市园林局

2019 年部门预算情况 和重要事项说明

17

一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定, 预算编制实行综合预算, 青州市园林局的收入和支出均纳入年度预算.

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制 行政成本,提高资金使用效益.

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有 人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统 一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼 顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.

二、收支预算总体情况

(一)2019 年收入预算 43,646,320.00 元,其中:一般 公共预算拨款收入 41,846,320.00 元,占95.88%;

无政府性 基金预算拨款收入;

财政专户管理资金收入 1,800,000.00 元,占4.12%;

无事业收入;

无事业单位经营收入;

无其他 收入;

无上级补助收入;

无附属单位上缴收入;

无上年结转.

(二)2019 年支出预算 43,646,320.00 元,其中:基本 支出 10,408,542.80 元, 占23.85%;

项目支出 32,798,937.20 元,占75.15%;

无政府调剂支出;

地方水利建设基金调剂支 出57,240.00 元,占0.13%;

增量上解 381,600.00 元,占0.87%;

无结转下年.

三、财政拨款收支情况

(一)2019 年财政拨款收入预算为 41,846,320.00 元, 其中: 一般公共预算拨款收入 41,846,320.00元, 占100.00%;

18 无政府性基金预算拨款收入.

(二)2019 年财政拨款支出预算 41,846,320.00 元,其中:城乡社区支出支出 41,407,480.00 元,占98.95%;

增量 上解 381,600.00 元,占0.91%;

地方水利建设基金调剂支出 57,240.00 元,占0.14%.

四、一般公共预算支出情况

(一)

2019 年一般公共预算当年拨款 41,846,320.00 元, 比上年减少 8,481,240.00 元, 下降 16.85%, 主要原因是

2019 年绿化养护管理费预算收入减少.

(二) 2019年一般公共预算支出预算 41,407,480.00元, 比上年减少 8,414,740.00 元, 下降 16.89%, 主要原因是