PDF《2019 年青州市城市环境》

30206 电费 6,000.00 6,000.00

30207 邮电费 7,652.00 7,652.00

30213 维修(护)费7,174.00 7,174.00

30216 培训费 18,615.00 18,615.00

30218 专用材料费 2,530.00 2,530.00

30226 劳务费 2,821,056.00 2,821,056.00

30229 福利费 13,920.00 13,920.00

30231 公务用车运行维护费 80,000.00 80,000.00

30299 其他商品和服务支出 4,400.00 4,400.00

509 对个人和家庭的 补助

303 对个人和家庭的补助 811,290.00 811,290.00

50901 社会福利和救助

30305 生活补助 232,260.00 232,260.00

30309 奖励金 30,060.00 30,060.00

50905 离退休费

30302 退休费 548,880.00 548,880.00

50999 其他对个人和家 庭补助

30399 其他对个人和家庭的补 助90.00 90.00

13 部门公开表

7 政府性基金预算支出情况表 单位:元 科目编码 科目名称

2019 年预算数 合计基本支出 项目支出 合计65,499,240.00 65,499,240.00

212 城乡社区支出 65,499,240.00 65,499,240.00

21213 城市基础设施配套费安排的支出 62,506,740.00 62,506,740.00

2121302 城市环境卫生 58,066,740.00 58,066,740.00

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 4,440,000.00 4,440,000.00

21214 污水处理费安排的支出 2,992,500.00 2,992,500.00

2121401 污水处理设施建设和运营 2,992,500.00 2,992,500.00

14 部门公开表

8 一般公共预算 三公 经费预算表 单位:元 总计 因公出 国(境) 经费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行维护费 80,000.00 80,000.00 80,000.00

15 部门公开表

9 政府采购预算表 单位:元 总计 一般公共预算收 入 政府性基金预算 收入 财政专户管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 其他收 入 上级补助 收入 附属单位上 缴收入 上年结转 22,419,454.00 13,719,574.00 1,199,880.00 7,500,000.00

16 第三部分 青州市环卫局

2019 年部门预算情况 和重要事项说明

17

一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定, 预算编制实行综合预算, 青州市 XX 局的收入和支出均纳入年度预算.

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制 行政成本,提高资金使用效益.

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有 人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统 一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼 顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.

二、收支预算总体情况

(一)2019 年收入预算 123,844,892.45 元,其中:一 般公共预算拨款收入 49,645,652.45 元,占40.09%;

政府性 基金预算拨款收入 65,499,240.00 元,占52.89%;

财政专户 管理资金收入 8,700,000.00 元,占7.02%;

无事业收入;

无 事业单位经营收入;

无其他收入;

无上年结转.

(二)2019 年支出预算 123,844,892.45 元,其中:基本支出7,650,520.00 元,占6.18% ;

项目支出116,194,372.45 元,占93.82%;

无政府调剂支出;

无地方 水利建设基金调剂支出;

无增量上解.

三、财政拨款收支情况

(一)

2019 年财政拨款收入预算为 115,144,892.45 元, 其中:一般公共预算拨款收入 49,645,652.45 元,占43.12%;

政府性基金预算拨款收入 65,499,240.00 元,占56.88%.

18

(二)2019 年财政拨款支出预算 115,144,892.45 元, 其中:城乡社区支出(类)支出 115,144,892.45 元,占100.00%.

四、一般公共预算支出情况