PDF《宁波大榭开发区社会发展保障局 2018 年部门预算》

169 万元,项目支出 16076.94 万元,事业单位经营支出

0 ―4― 万元,对附属单位补助支出

0 万元,上缴上级支出

0 万元.

(四)关于社会发展保障局

2018 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 社会发展保障局

2018 年财政拨款收支预算 23899.23 万元. 收入包括:本年一般公共预算拨款收入 23899.23 万元,本年政 府性基金预算拨款收入

0 万元,上年结转

0 万元;

支出包括:一 般公共服务支出(类)26.08 万元、教育支出(类)12307.23 万元、文化体育与传媒支出(类)1283.5 万元、社会保障和就业支 出(类)3940.46 万元、医疗卫生与计划生育支出(类)5043.33 万元、住房保障支出(类)1298.63 万元、结转下年

0 万元.

(五)关于社会发展保障局

2018 年一般公共预算当年拨款 情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 社会发展保障局

2018 年一般公共预算当年拨款 23899.23 万元,比2017 年执行数增加 1395.72 万元,主要原因是教育支出 (类)减少 1185.5 万,社会保障和就业支出(类)增加 1401.19 万,住房保障支出(类)增加 1109.97 万. 2.一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出(类)26.08 万元,占0.11%;

教育支出 (类) 12307.23 万元, 占51.5%;

文化体育与传媒支出 (类) 1283.5 万元,占5.37%;

社会保障和就业支出(类)3940.46 万元,占―5― 16.49%;

医疗卫生与计划生育支出 (类) 5043.33 万元, 占21.1%;

住房保障支出(类)1298.63 万元,占5.43%. 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人 力资源事务支出(项)26.08 万元,比2017 年执行数增加 26.08 万元,主要原因是

2018 年 人才招聘和劳务派遣代理经费 进行 了科目调整,用于人力资源事务支出. (2)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教育 管理)(项)704.71 万元,比2017 年执行数增加 98.21 万元, 增长 16.19%,主要原因是项目经费增加. (3)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事 务(教育管理) (项)33 万元,比2017 年执行数增加 4.96 万元, 增长 17.69%,主要原因是项目经费增加. (4)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事 务支出(项)0 万元,比2017 年执行数减少 11.66 万元,下降 100%,主要原因是项目经费减少. (5)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)802.66 万元,比2017 年执行数减少 112.21 万元,下降 12.27%,主要原 因是实验幼儿园设备购置费减少. (6)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2609.9 万元,比2017 年执行数减少 813.23 万元,下降 23.76%,主要原 ―6― 因2018 年预算未包括上级补助以及项目经费减少. (7)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2344.36 万元,比2017 年执行数减少 301.97 万元,下降 11.41%,主要原 因是人员支出减少. (8)教育支出 (类) 普通教育 (款) 其他普通教育支出 (项) 128.16 万元,比2017 年执行数增加 48.56 万元,增长 61.01%, 主要原因是项目经费增加. (9)教育支出 (类) 成人教育 (款) 其他成人教育支出 (项) 151.78 万元,比2017 年执行数减少 45.14 万元,下降 22.92%, 主要原因是项目经费减少. (10)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教 育费附加安排的支出(项)5532.66 万元,比2017 年执行数增加 339.46 万元,增长 6.54%,主要原因是第二小学校舍维修改造经 费增加以及其他项目经费增加. (11)教育支出 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项)