PDF《上海市2018年市级单位预算》

上海市2018年市级单位预算 预算单位:上海市特种设备监督检验技术研究院 目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表 1.

2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4.2018年单位财政拨款收支预算总表 5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位 三公 经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明 上海市特种设备监督检验技术研究院主要职能 上海市特种设备监督检验技术研究院为上海市质量技术监督局直属事业单位,是具有独立法人地位的公益性技术机构,主要承担本市 锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等特种设备的监督检验和定期检验工作. 主要职能包括: 1.贯彻实施国家和本市特种设备有关法律、法规、规章,完成政府授权、委托、核准的特种设备设计文件鉴定、型式试验、监督检验 、定期检验、产品质量监督检验,以及特种设备作业人员考核等任务. 2.依据国家质量监督检验检疫总局和上海市质量技术监督局的授权,承担特种设备设计、制造、安装、改造、修理等行政许可的鉴定 评审工作. 3.受上海市质量技术监督局的委托,承担本市特种设备应急管理的具体业务工作. 4.参与制定本市特种设备法规、规章以及检验检测工作规划和计划,承担本市特种设备安全监督管理的技术支撑工作. 5.负责本市特种设备动态监管等方面的技术工作,为监督管理部门传递相关信息. 6.组织或参与起草国家、地方特种设备安全技术规范和技术标准,开展特种设备检验检测技术研究. 7.受政府部门和社会组织委托,开展在用特种设备安全评估工作. 8.受政府部门、司法机关、仲裁机构委托,开展特种设备产品质量仲裁检验、鉴定,以及特种设备事故技术分析等工作. 9.受政府部门和社会组织委托,开展企业职业安全卫生检测和评价,安全标准体系评审和咨询,以及其他安全生产技术服务. 10.受国外机构委托,承担由我国出口的相关特种设备检验工作,以及其他性质的第三方检验工作. 11.对外开展学术、技术交流、咨询、培训、协作和业务交往等工作. 12.承办上海市质量技术监督局交办的其他任务. 上海市特种设备监督检验技术研究院机构设置 上海市特种设备监督检验技术研究院单位设17个内设机构,包括:办公室(党委办公室)、干部人事处、科技处、业务管理处、质量 管理处、计划财务处、条件保障处、化学工业区分院、特种设备事故调查技术中心、锅炉检验所、容器管道检验所、电梯检验所、起重机 械检验所、气瓶阀门检测中心、电梯安全评估研究中心、研究开发部、特种设备作业人员考试中心.按照有关规定设置纪检机构和党群组 织. 名词解释

(一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分.

(二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本 支出之外编制的年度支出计划.

(三) 三公 经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费、公务接待费.其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;

公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出.

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 . 2018年单位预算编制说明 2018年,上海市特种设备监督检验技术研究院预算支出总额为22,609万元,其中:财政拨款支出预算15,310万元.财政拨款支出预 算中,一般公共预算拨款支出预算15,310万元.财政拨款支出主要内容如下: 1. 一般公共服务支出 科目11,612万元,主要用于主要用于人员经费、公用经费等基本支出,特种设备检测运行费等项目支出. 2. 社会保障和就业支出 科目2,305万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出. 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目820万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出. 4. 住房保障支出 科目573万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出. 单位:元 人员经费 公用经费

一、财政拨款收入 153,100,000

一、一般公共服务支出 189,109,024 85,195,464 24,968,080 78,945,480 1. 一般公共预算资金 153,100,000

二、社会保障和就业支出 23,053,728 22,919,208 134,520 2. 政府性基金

三、医疗卫生与计划生育支出 8,197,440 8,185,440 12,000

二、事业收入

四、住房保障支出 5,729,808 5,729,808

三、事业单位经营收入 72,190,000

四、其他收入 800,000 收入总计 226,090,000 支出总计 226,090,000 122,029,920 24,968,080 79,092,000 项目支出 本年收入 本年支出 2018年单位财务收支预算总表 项目 预算数 项目 预算数 合计 基本支出 单位:元类款项201 一般公共服务支出 189,109,024 116,119,024 72,190,000 800,000

201 17 质量技术监督与检验检疫事务 189,109,024 116,119,024 72,190,000 800,000

201 17

06 质量技术监督行政执法及业务管理 2,459,505 2,459,505

201 17

07 质量技术监督技术支持 2,595,975 2,595,975

201 17

50 事业运行 110,963,544 110,163,544 800,000

201 17

99 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 73,090,000 900,000 72,190,000

208 社会保障和就业支出 23,053,728 23,053,728

208 05 行政事业单位离退休 23,053,728 23,053,728

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16,370,868 16,370,868

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 6,548,340 6,548,340

208 05

99 其他行政事业单位离退休支出 134,520 134,520

210 医疗卫生与计划生育支出 8,197,440 8,197,440 事业收入 事业单位 经营收入 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 2018年单位收入预算总表 项目 收入预算 其他收入

210 11 行政事业单位医疗 8,185,440 8,185,440

210 11

02 事业单位医疗 8,185,440 8,185,440

210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 12,000 12,000

210 99

01 其他医疗卫生与计划生育支出 12,000 12,000

221 住房保障支出 5,729,808 5,729,808

221 02 住房改革支出 5,729,808 5,729,808

221 02

01 住房公积金 5,729,808 5,729,808 226,090,000 153,100,000 72,190,000 800,000 合计 单位:元类款项201 一般公共服务支出 189,109,024 110,163,544 78,945,480

201 17 质量技术监督与检验检疫事务 189,109,024 110,163,544 78,945,480

201 17

06 质量技术监督行政执法及业务管理 2,459,505 2,459,505

201 17

07 质量技术监督技术支持 2,595,975 2,595,975

201 17

50 事业运行 110,963,544 110,163,544 800,000

201 17

99 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 73,090,000 73,090,000

208 社会保障和就业支出 23,053,728 22,919,208 134,520

208 05 行政事业单位离退休 23,053,728 22,919,208 134,520

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16,370,868 16,370,868

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 6,548,340 6,548,340

208 05

99 其他行政事业单位离退休支出 134,520 134,520

210 医疗卫生与计划生育支出 8,197,440 8,185,440 12,000 2018年单位支出预算总表 项目 支出预算 项目支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出

210 11 行政事业单位医疗 8,185,440 8,185,440

210 11

02 事业单位医疗 8,185,440 8,185,440

210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 12,000 12,000

210 99

01 其他医疗卫生与计划生育支出 12,000 12,000

221 住房保障支出 5,729,808 5,729,808

221 02 住房改革支出 5,729,808 5,729,808

221 02

01 住房公积金 5,729,808 5,729,808 226,090,000 146,998,000 79,092,000 合计 单位:元 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、 一般公共预算资金 153,100,000

一、一般公共服务支出 116,119,024 116,119,024

二、 政府性基金

二、社会保障和就业支出 23,053,728 23,053,728

三、医疗卫生与计划生育支出 8,197,440 8,197,440

四、住房保障支出 5,729,808 5,729,808 收入总计 153,100,000 支出总计 153,100,000 153,100,000 2018年单位财政拨款收支预算总表 财政拨款收入 财政拨款支出 单位:元类款项201 一般公共服务支出 116,119,024 110,163,544 5,955,480

201 17 质量技术监督与检验检疫事务 116,119,024 110,163,544 5,955,480

201 17

06 质量技术监督行政执法及业务管理 2,459,505 2,459,505

201 17

07 质量技术监督技术支持 2,595,975 2,595,975

201 17

50 事业运行 110,163,544 110,163,544

201 17

99 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 900,000 900,000

208 社会保障和就业支出 23,053,728 22,919,208 134,520

208 05 行政事业单位离退休 23,053,728 22,919,208 134,520

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16,370,868 16,370,868

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 6,548,340 6,548,340

208 05

99 其他行政事业单位离退休支出 134,520 134,520

210 医疗卫生与计划生育支出 8,197,440 8,185,440 12,000

210 11 行政事业单位医疗 8,185,440 8,185,440 项目 功能分类科目名称 合计 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 一般公共预算支出 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 类款项项目 功能分类科目名称 合计 一般公共预算支出 基本支出 项目支出 功能分类科目编码

210 11

02 事业单位医疗 8,185,440 8,185,440

210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 12,000 12,000

210 99

01 其他医疗卫生与计划生育支出 12,000 12,000

221 住房保障支出 5,729,808 5,729,808

221 02 住房改革支出 5,729,808 5,729,808

221 02

01 住房公积金 5,729,808 5,729,808 153,100,000 146,998,000 6,102,000 合计 单位:元类款项2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 项目 政府性基金预算支出 项目支出 合计 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 单位:元类款301 工资福利支出 122,029,920 122,029,920

301 01 基本工资 14,802,720 14,802,720

301 02 津贴补贴 1,898,016 1,898,016

301 07 绩效工资 65,153,580 65,153,580

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 16,370,868 16,370,868

301 09 职业年金缴费 6,548,340 6,548,340

301 10 职工基本医疗保险缴费 8,185,440 8,185,440

301 12 其他社会保障缴费 1,497,948 1,497,948

301 13 住房公积金 5,729,808 5,729,808

301 99 其他工资福利支出 1,843,200 1,843,200

302 商品和服务支出 23,888,280 23,888,280........