PDF《广州市花都区环境保护局 2016 年预算补充公开内容》

广州市花都区环境保护局

2016 年预算补充公开内容 目录第一部分 广州市花都区环境保护局概况(已公开)

一、部门主要职能(已公开)

二、部门预算单位构成(已公开)

三、部门人员构成(已公开) 第二部分

2016 年部门预算安排情况说明(此次补充完善) 第三部分

2016 年部门预算报表

一、收支预算总表(已公开)

二、收入预算总表(已公开)

三、支出预算总表(已公开)

四、一般公共预算支出预算表(已公开)

五、一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表 (已公开)

六、一般公共预算项目支出预算明细表(已公开)

七、政府性基金预算支出预算表(已公开)

八、一般公共预算安排"三公"经费和会议费支出预算表 (已公开)

九、项目支出政府采购预算表(已公开)

十、项目绩效目标表(此次补公开) 十

一、财政拨款收支总表(已公开) 第四部分

2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明 (此 次补公开)

一、2016 年部门预算收支情况总体说明 广州市花都区环境保护局

2016 年收支总预算 4788.

65 万元,其中:本年收入 4788.65 万元,占收入预算 100%;

本年 支出 4788.65 万元.

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 4788.65 万元,其中:财政拨款收入 4788.65 万元(包括:一般公共预算 4788.65 万元、政府性资 金预算

0 万元、国有资本经营预算

0 万元),占100%;

财政 专户管理资金

0 万元,占0%;

上级补助

0 万元,占0%;

其 他收入

0 万元,占0%.

三、2016 年支出预算情况说明

(一)全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 4788.65 万元,包括:基本支出 1487.45 万元,占支出预算 31.06%,其中:工资福利支出 823.28 万元,商品和服务支出 274.10 万元,对个人和家庭的 补助 390.07 万元;

项目支出 3301.20 万元,占支出预算 68.94%. 与2015 年对比,支出预算增加 2639.10 万元.其中:基 本支出增加 275.40 万元,主要是是"工资福利支出"因工资 调整、人员增加而增加较多;

项目支出增加 2363.70 万元, 主要是根据上级相关文件精神, 我区配套投入 2011年至

2015 年高污染燃料锅炉的整治奖励资金 2404.2 万元. 按支出预算的功能分类,包括社会保障和就业支出

122 万元,占2.54%;

医疗卫生与计划生育支出 10.72 万元,占0.22%;

节能环保支出 4393.58 万元,占91.74%;

住房保障 支出 257.35 万元, 占5.37%;

农林水事务支出

5 万元, 占0.1%.

(二)一般公共预算支出预算情况 1.支出预算规模变化情况.2016 年一般公共预算安排支 出4788.65 万元,比上年预算增加 2639.10 万元,其中:基 本支出 1487.45 万元,比上年增加 275.40 万元;

项目支出 3301.20 万元,比上年增加 2363.70 万元. 2.支出预算结构及具体安排情况 按支出预算的功能分类,

2016 年一般公共预算安排用于 以下方面: (1) 社会保障和就业支出

122 万元,比上年预算增加 30.06 万元,增长 32.7%,主要原因是增加了退休费. (2)医疗卫生支出 10.72 万元,比上年预算减少 4.12 万元,下降 27.76%,主要是参照上年实际支出数据. (3)节能环保支出 4393.58 万元,比上年预算增加 2571.34 万元,增长 141%,主要是根据上级相关文件精神, 我区配套投入

2011 年至

2015 年高污染燃料锅炉的整治奖励 资金 2404.2 万元. (4)住房保障支出 257.35 万元,比上年预算增加 41.82 万元,增长 19.4%,主要是缴存基数调整. (5)农林水事务支出