PDF《第一部分 部门基本情况 一、部门主要职责》

3 万元. (1)项目概述及政策依据.每年开斋节及斋月期间, 政府要对清真寺及民族界代表人士进行走访慰问,送去慰问 金及慰问品.元旦、春节、中秋节等重大传统节日,要走访 慰问民族宗教界代表人士,圣诞节走访慰问贫困信教群众. (2)资金测算.慰问费

3 万元. 2.清真食品检查工作经费

3 万元. (1)项目概述及政策依据.每年开展

4 次清真食品检 查,迎接市民委两次检查. (2)资金测算.会议费 1.5 万元,劳务费 1.5 万元 3.宗教工作专项经费

10 万元. (1)项目概述及政策依据.主要用于宗教防渗透、对 教职人员进行爱国主义培训、创建 和谐寺观教堂 活动、 采购印刷品、版面等工作的支出. (2)资金测算.办公费

2 万、办公设备购置费

1 万、 印刷费

2 万、劳务费

5 万. 4.宗教工作特支费

5 万元. (1)项目概述及政策依据.按照市委统战部每年考评 要求,要对宗教场所负责人予以一定的特殊补贴,按照上年 标准列入预算. (2)资金测算.宗教教职人员特殊补贴

5 万元.

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 39.3 万元,政府性基金 收支预算

0 万元.与2018 年预算相比,一般公共预算收支 预算减少 13.75 万元,减少原因:人员减少.政府性基金收 支预算,18 年19 年都无此项资金.

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 39.3 万元,主要用于以 下方面:一般公共服务支出 34.9 万元,占89%;

社会保障和 就业支出 1.6 万元,占4%;

医疗卫生支出 1.12 万元,占3%;

住房保障支出 1.68 万元,占4%.

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 18.3 万元,其中: 人员经费 16.7 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 住房公积金;

公用经费 1.6 万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、 其他交通费用.

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算无.

(五)国有资本经营预算情况说明

2019 年国有资本经营预算无.

(六) 三公 经费支出预算情况说明

2019 年 三公 经费预算

0 万元.其中: 1.因出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出.预算数与

2018 年持平. 2.公务用车购置费

0 万元, 公务用车运行维护费

0 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费支出.公务用车购置费预算数与

2018 年 持平.公务用车运行维护费预算数与

2018 年持平. 3.公务接待费

0 万元,主要用于按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出.预算数与

2018 年持平.

四、机关运行经费安排情况说明

2019 年,运行经费安排 1.6 万元.主要用于机关正常运 转及履职需要.其中:办公费 0.57 万元,工会经费 0.16 万元,福利费 0.09 万元,其他交通费用 0.78 万元.与2018 年相比减少 0.74 万元.减少原因:人员减少.

五、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发的 通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系.根据经济分 类科目改革要求,我单位《一般公共预算支出情况表》按两 套经济分类科目反映全部预算支出.