PDF《2017 年度公证审计结果公告》

(三)部分项目绩效方面存在问题. 一是

2 个项目已建成但未达到预期目标.亚行贷款阿勒泰项 目涉及的布尔津县污水处理厂工程于

2017 年8月建设完成, 按照 设计规划采用生物处理工艺,处理后的出水水质标准应为一级 B (出水可用于灌溉防风林) , 后因该污水处理厂接触池设计存在缺 陷和管理不到位等原因, 截至

2017 年底, 出水水质未能达到设计 标准;

该项目涉及的吉木乃县污水处理厂工程于

2017 年9月建设 完成,因设计单位未考虑北方冬季设备保温因素,造成该污水处

4 理厂在冬季无法正常运行. 世行贷款乌鲁木齐城市交通改善项目, 因乌鲁木齐市公交线网优化方案尚未得到市人民政府的批复,截至2017 年底,BRT6 号支线未整体投入使用,未发挥预期效益. 二是世行贷款新疆伊宁城市交通项目已完工但世行贷款未足 额提取.该项目世行贷款协议为

1 亿美元,因伊宁市规划调整、 配套资金未足额到位等原因, 造成该项目完工后约有

1000 万美元 的世行贷款额度未使用,致使世行贷款未得到充分利用并发挥效 益.

三、审计发现问题的整改情况 针对审计查出的问题,审计厅已提出整改建议.有关主管部 门和相关项目单位积极采取措施进行整改.截至目前,大部分问 题已整改完毕.具体情况如下:

(一)针对个别项目执行进度较慢的问题.相关项目单位加 强与主管部门和国外贷援款机构的联系沟通,通过项目中期调整 和年度计划调节,使项目建设内容更符合实际,推动项目建设和 提款报账工作.

(二)针对部分项目工程管理或财务管理不规范等问题,塔 城市水利局、自治区农发办和巴州财政局将加大监督力度,在今 后的工作中,严格按照规定的程序规范项目管理.世行贷款乌鲁 木齐交通改善项目建设单位乌鲁木齐市综合交通项目研究中心已 组织相关单位对已建成的 BRT6 号支线

9 个站台工程进行验收并 完成移交工作.伊宁市住建局已将挪用的资金 211.2 万元全部归

5 还.

(三)针对部分项目绩效方面存在的问题,乌鲁木齐市人民 政府召开党组会议研究决定,由市政府领导牵头负责 BRT6 号支 线开通事宜,目前,乌鲁木齐市建设委员会根据会议精神进一步 优化完善方案, 结合地铁

1 号线和沿线居民、 社会车辆出行需要, 采取分阶段实施方式, 确保 BRT6 号支线开通运营工作稳步推进. 阿勒泰地区亚行项目管理单位按照地区行署统一安排,制定了提 升改造方案,完成了设备安装和土建工程建设,于2018 年12 月 底已竣工投运,目前布尔津县污水处理厂出水标准已达到一级 A 排放标准.吉木乃县污水处理厂已加盖保温棚架,确保了冬季运 转.伊宁市住建局将扎实做好各项国外贷援款项目前期工作、优 化设计方案,提高国外贷援款利用效率.

四、审计建议 一是自治区国外贷援款项目主管部门应结合实际情况,不断 完善项目资金管理制度,提高项目资金使用效益和管理水平.同时,进一步优化提款报账程序,加快提款报账进度. 二是各级项目主管部门应进一步加强对贷款协议执行过程的 管理与监督,建立健全考核与责任追究制度,督促项目执行单位 切实制定和落实整改措施,完善内控管理制度,促进项目顺利实 施. 三是各级项目管理单位应切实履行主体责任, 强化问责机制, 要求项目建设单位严格按照国家有关规定,规范项目建设程序,