PDF《中国共产党内蒙古自治区兴安盟委党校》

中国共产党内蒙古自治区兴安盟委党校

2016 年度决算相关说明 第一部分 中国共产党内蒙古自治区兴安盟委党校基本情 况

一、部门职能 为在职党政领导干部提供培训服务.

二、机构设置及单位构成情况 我单位属于行政事业单位, 为在职党政领导干部提供培 训服务, 由行政人员和事业人员两大块组成.人员编制 72,在职人 数61 人,离退休

41 人. 当年变动情况:

2016 年一月带编调走

1 人,

2016 年4月编 制核定减少一人编制,2016 年4月带编调入一人,2016 年6月编制核定收回一人编制,2016 年7月退休

1 人,2016 年9月考入

2 人. 第二部分 中国共产党内蒙古自治区兴安盟委党校

2016 年 度部门决算情况说明

一、关于

2016 年度预算执行情况分析 本部门

2016 年度决算收入合计为 1284.35 万元, 比年出预 算增加 185.02 万元,增长 16.83%.其中财政拨款收入合计为 1275.13 万元,比年初预算增加 175.80 万元,增长 15.99%. 本部门

2016 年决算支出合计为 1274.74 万元, 比年初预算 增加 175.71 万元,增长 15.96%.其中,财政拨款支出合计为 1254.97 万元,比年初预算增加 155.64 万元,增长 14.16%. 主要原因:一是人员工资正常增长.二是单位取暖发生变 化,一直以开,我校都是自己烧锅炉取暖,2016 年盟里要求我 校与周边几所学校都进入大热网取暖,停止自己供暖,当时预 算已经完成,没有此项费用支出,为保证正常供暖,财政在预 算之后追加拨款

104 万元, 学校自筹

33 万元, 用于大热网的各 项建设,由于是冬季改建,部分破坏路面工程建设无法修复, 待工程完工后给予付清.三是追加党建研究会经费和报刊费.

二、关于

2016 年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明 本部门

2016 年度收入总计 1,341.26 万元,支出总计 1,341.26 万元.与2015 年度相比,收入增加 142.68 万元,增长11.9%;

支出增加 142.68 万元,增长 11.9%.主要原因:一 是人员工资正常增长;

二是单位进入大热网取暖,停止自己供 暖,财政拨款

104 万元,学校自筹

33 万元,用于大热网的各项 建设;

三是追加党建研究会经费和报刊费.

(二)关于

2016 年度收入决算情况说明 本部门

2016 年度收入合计 1,284.35 万元,其中:财政拨 款收入 1,275.13 万元, 占99.3%;

事业收入 8.98 万元, 占0.7%;

经营收入

0 万元,占0%;

其他收入 0.24 万元,占0%.

(三)关于

2016 年度支出决算情况说明 本部门

2016 年度支出合计 1,274.74 万元,其中:基本支 出944.69 万元,占74.1%;

项目支出 330.05 万元,占25.9%;

经营支出

0 万元,占0%.

(四) 关于

2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计1,321.49万元,支出总 计1,321.49万元.与2015年度相比,收入增加153.27万元,增长13.1%;

支出增加153.27万元,增长13.1%.主要原因:一是 人员工资正常增长;

二是单位进入大热网取暖, 停止自己供暖, 财政拨款年初预算指标下达后,基本上能按照该指标执行,尤 其是公务费.但2016年学校供暖改变,由学校烧锅炉取暖变为 改修管道,进入全市供暖管网,整个改变是学校始料不及的, 所以年初预算根本没有此项资金,后经过努力,财政追加资金 140万元,我校自筹22万元,才将整个工程顺利完成,保证学校 到取暖期后正常供暖,保证了教育教学秩序的顺利进行.从长 远来看,该项决定是正确的,学校每年可以节约煤炭采购费、 电费、锅炉维修费、人员工资等近20万元. ,用于大热网的各项建设;