PDF《2019 年度 鸡西市经济合作促进局预算》

2019 年度 鸡西市经济合作促进局预算 目录

第一章

2019 年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表(功能科目) 一般公共预算财政拨款支出表(政府经济科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出表

八、政府性基金预算支出表(功能科目) 政府性基金预算支出表(部门经济科目) 政府性基金预算支出表(政府经济科目)

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

十、政府采购表

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章

2019 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 三公 经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明 十

一、对专业性较强的名词的解释 十

二、国有资产占用情况说明 十

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第一章

2019 年度部门预算报表 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据.

政府性基金预算支出表(部门经济科目) 公开 08-2 表 部门:鸡西市经济合作促进局 单位:万元 部门经济科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 项目经费

301 工资福利支出

30101 基本工资

30102 津贴补贴

30103 奖金

30106 伙食补助费

30107 绩效工资

30108 机关事业单位基本养老 保险缴费

30109 职业年金缴费

30110 职工基本医疗保险缎费

30111 公务员医疗补助维费

30112 其他社会保障维费

30113 住房公积金

30114 医疗费

30199 其他工资福利支出

302 商品和服务支出

30201 办公费

30202 印刷费

30203 咨询费

30204 手续费

30205 水费

30206 电费

30207 邮电费

30208 取暖费

30209 物业管理费

30211 差旅费

30212 因公出国〈境〉费用

30213 维修〈护〉 费30214 租赁费

30215 会议费

30216 培训费

30217 公务接待费

30218 专用材抖费

30224 被装购置费

30225 专用燃料费

30226 劳务费

30227 委托业务费

30228 工会经费

30229 福利费

30231 公务用车运行维护费

30239 其他交通费用

30240 税金及附加费用

30299 其他商品和服务支出

303 对个人和家庭的补助

30301 离休费

30302 退休费

30304 抚恤金

30305 生活补助

30306 救济费

30307 医疗费补助

30308 助学金

30309 奖励金

30399 其他对个人和家庭的补 助310 资本性支出

31002 办公设备购置

31003 专用设备购置

31006 大型修缮

31007 信息网络及软件购置更 新31013 公务用车购置

31099 其他资本性支出 基本支出合计 项目支出合计 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据. 政府性基金预算支出表(政府经济科目) 公开 08-3 表 部门:鸡西市经济合作促进局 单位:万元 类级科目 款级科目 预算数 ** ** ** 合计机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 机关资本性支出

(一) 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出

(二) 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性支出

(一) 资本性支出

(二) 对企业补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出 对企业资本性支出

(一) 对企业资本性支出

(二) 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 债务还本支出 国内债务还本 国外债务还本 转移性支出 上下级政府间转移性支出 援助其他地区支出 债务转贷 调出资金 预备费及预留 预备费 预留 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非盈利组织和群众性自治组织补 贴 其他支出 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据. 行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况) 公开

09 表 单位:鸡西市经济合作促进局 单位:万元 资金类型 部门预算项目 专 项资金 资金名称 财政局主 管科 资金属性 当年新增项目 延续上年项目 常年项目 主管部门 部门编码 项目起始 时间 项目终止 时间 项目单位 项目单位 联系人 项目单位 联系人 办公电话 项目单位 联系人 手机 项目资金 申请 金额(万元) 资金总 额: 1.一般公 共预算: 2.政府性 基金: 3.其他资 金: 其中: ①国有资本经营预算(三供一业等): ②财政专户资金(教育收费): ③债券: ④财政借款: ⑤其他: 资金来源 国家和省专项资金(含债券) 本级财政安排资金 专户资金 财政借款 其他 资金 设立依据 1.决策机构:国家、省、市或部门文件号、文件名及文件摘要,或市领导批示;

2.决策程序:人大决议、政府工作报告、部门班子会议等文件名及文件摘要;

3.受益对象:部门受益/民生受益;

4.时限要求:引用上述文件中对项目执行的紧迫程度的表述. 管理制 度、办法 及 相关部门 职责 1.国家、省、市该项专项资金管理办法:文件名称、文件号及关于资金用途的文件摘 要;

2.上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定:文件名称、 文件号及文件摘要;

3.上级部门及本单位关于本项资金及项目管理的规定及职责分工摘要. 近三年同 类资金安 排额度、 使用方向 和成效 近三年此项或同类资金申请和使用情况、管理情况、资金使用效果. 注:本栏及以上两栏完善填列的必要性:审计、纪检监察、财政监督检查等检查需要. 本项目资 金 分配计划 就资金用途,分项列示金额:(1)购置;

(2)修缮修理;

(3)商品劳务;

(4)补 贴人数、标准;

(5)建安工程;

(6)前期经费;

(7)征地拆迁;

(8)其他税费;

(9)项目建设管理费;

(10)财务费用;

(11)其他基本建设支出;

(12)其他费 用,请自行填列. 资金分配计划,要与上栏的资金管理办法相符合. 年度总体 目标 本栏是对以下栏目内容的总体概括. 年度绩效 指标 (55 分) 一级指标 二级指标 三级指标(以供热管网改造为例) 指标值 产出指标 (15 分) 数量指标 (5 分) 新增供热面积(平方米) 新建管网(米) 新建热力站(个) 工程量完成率(%) 质量指标 (4 分) 居民供热温度(≥**度) 工程验收合格率(%) 时效指标 (3 分) 工程按期完成率(%) 日常巡查维修及时率(%) 成本指标 (3 分) 购建成本(万元) 材料及人工成本(万元) 管理成本(万元) 效益指标 (32 分) 经济效益 指标 根据实际情况(万元) (8 分) 社会效益 指标 (8 分) 保障供暖户数(户) 隐患消除情况 综合利用率(%) 设计功能实现率(%) 管网设施完好率(%) 环境效益 指标 (8 分) 取消分散小锅炉(个) 减少烟尘量 减少二氧化硫 可持续影 响指标 (8 分) 管网及热力站使用情况 持续使用年限(年) 服务对象满意度指标 (8 分) 市民满意度(≥**%) 需要说明 的 其他问 题: 需要说明的其他问题 本部门没有实行绩效目标管理的项目,故本表无数据.

第二章 部门概况

一、部门职责 根据鸡西市机构编制委员会鸡编[2010]28 号文件,鸡西 市经济合作促进局具有以下主要职责:

(一) 贯彻执行国家、省有关对外开放、利用外资、招 商引资、等方面的方针、政策和法律、法规和规章,研究拟 订全市招商引资、利用外资、经济合作的政策和措施并组织 实施.

(二)负责全市招商引资、对外经济合作工作的综合、 指导和协调,拟订全市招商引资、对外经济合作中长期规划 和年度工作计划并组织实施;

牵头负责对全市引进国内资 金、直接利用外资、对上争取资金目标任务分解、督查、考核、认定、奖励兑现工作.

(三)指导和管理全市利用外资工作;

负责市级审批权 限内的外商投资项目合同章程的审批、核准及变更;

依法监 督检查外商企业执行有关法律法规、合同章程的情况.负责 外商投资情况的统计、分析和联合年检工作.

(四)负责拟订全市对外经济合作和投资促进优惠政 策、奖励政策、礼遇政策;

协调和督促有关部门落实、兑现 相关政策.

(五)指导全市与国内各区域经济合作工作,负责区域 经济合作情况的统计、分析;

负责指导协调市政府驻外办事 机构开展投资促进工作;

管理我市驻外经济合作代办机构和 委托专业招商中介机构;

负责外地驻鸡西非经营性机构的联 络、协调工作.

(六)负责同国内外各类经济团体、工商企业、金融组 织及其他投资者的联系,促进开展经济合作与交流.

(七)协调和督促有关部门为外来投资企业提供代办、 领办等服务工作,受理外来投资企业的投诉,落实项目推进 协调服务机制,协调解决外来投资企业设立、建立、运行中 的有关问题.

(八) 拟订全市大型招商引资、 对外经济合作工作方案, 组织境内外重大招商引资活动.承办市外经济合作代表团来 访的联络和接待工作,承办市政府对外经济合作活动的组团 工作,承担活动的各项准备、衔接、推介、洽谈、服务工作. 参与组织、策划、开展具有鸡西特色的会节、会展等经济合 作活动,培育鸡西对外经济交流与合作的品牌.

(九)负责全市招商引资项目库的建立、管理,加强和 完善鸡西市招商引资网站的维护管理,负责全市招商及对外 经济合作数据的统计、分析、编报和项目的收集、整理、筛选、编印、信息发布工作;

参与招商引资和经济合作重点项 目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作.

(十)承办市委、市政府交办的其他事项.

二、机构设置及人员情况 鸡西市经济合作促进局部门预算中,行政单位

1 家,参 公事业单位

0 家,事业单位

0 家,本部门无附属预算单位, 部门预算中仅包含部门本级预算.具体情况如下:

2018 年末,鸡西市经济合作促进局本级编制数

21 人,年末 实有

17 人,离退休

5 人;

(汇总报表范围编制数

21 人,年末实 有17 人,离退休

5 人.)下设办公室、政策法规科、经济合作 科、 外资管理科、 投资指导........