PDF《2018 年度连南瑶族自治县代建项目管理局预》

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 124.32 万元,比上年增加 17.8 万元,增长 16.8%.其中:一般公共预算拨款 124.32 万元,财政专户拨款

0 万元,其 他资金

0 万元,上级补助收入

0 万元.增长原因是工资福利增加了

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 124.32 万元,其中: 基本支出预算 124.32 万元,占总支出的 100%,比上年增加 17.8 万元,增长 16%.其中:工资福 利支出 118.32 万元;

一般商品和服务支出

6 万元;

对个人和家庭的补助

0 万元;

其他资本性支出等支出

0 万元.增长原因是工资福利增加了. 项目支出预算

0 万元

四、 三公 经费说明

2018 年,一般公共预算拨款 三公 经费支出合计

3 万元,比上年增 加(或减少)0 万元.其中:因公出国(境)费0万元,占0%,比上年增加 (或减少)0 万元,公务用车购置及运行费 1.5 万元(其中公务用车购置

0 万元,公务用车运行维护费 1.5 万元),占50%,;

和上年持平.公务接 待费 1.5 万元,占50%,和上年持平,没有变化.

五、其他需要说明的情况

(一)行政经费一般公共预算

6 万元,包括办公费 1.5 万元、、差旅 费0.5 万元、公务接待费 1.5 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其 他商品和服务支出

1 万元.与去年一样,没变化.

(二)政府采购预算

0 万元,包括通用设备采购预算

0 万元;

图书、档 案采购预算

0 万元;

办公用具采购预算

0 万元;

办公消耗用品采购预算

0 万元;

其他货物采购预算

0 万元;

装修工程采购预算

0 万元;

服务类采购 预算

0 万元,其中信息技术服务

0 万元、维修和保养服务

0 万元、商务 服务

0 万元、其他服务

0 万元.

(三)政府性基金收支情况说明

2018 年本部门政府性基金经费预算安排

0 万元,与上年保持不变.

(四) 国有资产占有使用情况

1、占用使用车辆情况:截至

2018 年12 月31 日,本单位共有 车辆

0 辆,与上年同比无变化..

2、通用设备和专用设备情况:截至

2018 年12 月31 日,本单 位共有通用设备价值

0 万元,与上年同比无变化.

(五)预算绩效情况说明

2018 年本部门未参加财政支出重点绩效评价项目

2018 年,我局的主要工作目标有: 1. 连南县石泉学校项目 项目位于县汽车站背后原省三厂处,用地面积约

83 亩,办学规模

48 个班 (学生

2160 人) ,校舍总建筑面积 28007.73 平方米, 总投资 1.5 亿.工程于

2017 年4月中旬完成招投标工作,项目分三个标组成,其 中一标场地平整工程 4845512.92 元,二标主楼工程 70295433.29 元,三标附属配套工程 20025090.15 元, 2.连南瑶族自治县民族体育馆项目附属工程,主要项目建设内容及 规模:(1)体育馆会议公共广播扩声系统.由公共广播系统、会议系 统及扩声系统组成;

(2)体育馆会议公共广播扩声系统体育馆项目附 属工程.包括道路工程、排水工程、照明工程、停车场工程、广场工程、 绿化给水工程、电力电信工程;

(3)民族体育馆大厅装修工程.项目 总投资 1470.62 万元.工程于

2107 年10 月中旬完成招投标,中标价 11704030.27 元.截止

2017 年底,完成年度投资 100%. 3.连南县党校改造修缮工程,位于三江民族二路党校内,新建大门 及电梯,改造一栋六层的框架结构,室内刮塑 4.连南县星河湾人才公寓楼改建项目,位于三江镇黄埔西路旧县公 安局内,新建大门及电梯,改造装修一栋四层框架结构,一栋五层框架 结构,总建筑面积为 2772.87 O. 5.连南瑶族自治县企业大楼改造项目,位于三江镇,改造装修七层 框架结构,总建筑面积为 4672.28 O. 6.老干部管理局健身室,位于连南县三江镇沿江西路老干部活动中 心内,新建一栋三层框架结构健身室,用地面积为 198.92 O,总建筑 面积约 617.22 O.项目总投资 256.36.工程于