PDF《陕西省体育局 2019 年部门综合预算说明》

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

23 个,包括: 序号 单位名称 拟变动情况

1 陕西省体育局本级(机关)

2 陕西省游泳运动管理中心

3 陕西省射击射箭运动管理中心

4 陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

5 陕西省水上运动管理中心

6 陕西省武术运动管理中心

7 陕西省体操运动管理中心

8 陕西省田径运动管理中心

9 陕西省足球运动管理中心

10 陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

5 11 陕西省社会体育管理中心

12 陕西省体育训练中心

13 陕西省体育运动服务保障中心

14 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

15 陕西省体育科学研究所

16 陕西省体育场

17 陕西省体育馆

18 陕西省朱雀广场管理委员会

19 陕西省青少年体育运动学校

20 陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

21 陕西省拳击跆拳道运动管理中心

22 陕西省篮球排球运动管理中心

23 陕西省高尔夫击剑运动管理中心

6 24 陕西省冬季运动管理中心

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底本部门人员编制 1,689 人,其中:行政编制

64 人,事业编制 1,625 人;

实有 人员 1,087 人,其中:行政

65 人、事业

1008 人.单位管理的离休人员

14 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆

71 辆,单价

20 万元以上的设备

119 台(套) .

2019 年当年部门预算安排购置车辆

0 辆;

安排购置单价

20 万元以上的设备

1 台(套).本部门

7 无2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 33,336.97 万元,政 府性基金预算当年拨款 29,459.6 万元. 当年国有资本经营预算拨款

0 万元.

2019 年, 本部门

2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理.

七、2019 年部门预算收支说明

2019 年本部门预算是根据我局主要工作任务、目标,按照保证重点、兼顾一般、量入为出、 收支平衡的原则编制.

(一)收支预算总体情况.

2019 年本部门预算收入 64,816.57 万元, 其中一般公共预算拨款收入 33,336.97 万元 (其中: 专项资金列入部门预算的项目 12,180.38 万元)、政府性基金拨款收入 29,459.6 万元、事业收 入196.75 万元、其他收入 879.68 万元、用事业基金弥补收支差额 106.87 万元、上年实户资金 余额 395.1 万元、上年结转 441.6 万元,2019 年本部门预算收入较上年增加 17,520.72 万元,主8要原因是增加了医保个人定额补助、公务员考核奖励、在职人员晋升工资及由于提高工资而增加 的养老保险、医疗保险、住房公积金个人缴费补助资金、住房货币化补贴等,专项资金列入部门 预算的项目 12,180.38 万元, 比上年增加 8,342.46 万元,主要是我局承担十四运会备战训练任 务, 今年增加了运动队训练、 比赛、 人才引进、 试训运动员津贴等经费, 政府性基金拨款 29,459.6 万元,比上年增加 7,477.6 万元,主要是为做好十四运各项筹备工作,今年增加了对群众体育、 竞技体育和青少年体育的经费投入,上年实户资金余额 395.1 万元,上年结转 441.6 万元.

2019 年本部门预算支出 64,816.57 万元, 其中一般公共预算拨款支出 33,336.97 万元 (其中: 专项资金列入部门预算的项目 12,180.38 万元)、政府性基金拨款支出 29,459.6 万元、事业收 入拨款支出 196.75 万元、用事业基金弥补收支差额拨款支出 106.87 万元、上年结转拨款支出 441.6 万元、 上年实户资金余额 (非财政性资金) 拨款支出 395.1 万元、 其他收入拨款支出 879.68 万元,2019 年本部门预算支出较上年增加 17,520.72 万元,主要是增加医保个人定额补助、公务 员考核奖励、在职人员晋升工资及由于提高工资而增加的养老保险、医疗保险、住房公积金个人 缴费补助资金、住房货币化补贴等,专项资金列入部门预算的项目 12,180.38 万元, 比上年增加