编辑: ok2015 | 2019-07-14 |
2017 年度部门决算编制说明
2018 年11 月
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、负责秦巴项目的组织、管理、协调和实施工
2、负责年度计划的编制、实施、监测和验收;
3、负责小额信贷支持性服务社的管理.
利用秦巴项 目小额信贷资金在我市文成镇、博树乡、江南镇向中低收入 农户提供小额发展资金,用于种植业、养殖业、加工业、商业、服务业等增收项目的发展.
4、组织并实施贫困村互助资金项目.运用贫困村 互助资金在我市三庙乡三庙沟村、宝台乡福星亭村、洪山镇 一把伞村、洪山镇松林村等
19 个村建立了村级扶贫互助社, 向项目村中低收入农户提供产业发展资金支持,并进行日常 监测,确保资金发挥社会效益和经济效益.
(二)2017 年重点工作完成情况 成立产业扶持周转金管理平台 村级扶贫互助社
142 个,拨付产业扶持周转金
4260 万元.向中低收入农户
196 2 户投放资金
360 万元.向20 个互助资金项目村
860 余户投 放资金
390 万元,资金回收率达到 90%以上.加强了与相关 行业部门的协助合作,以2017 年贫困户脱贫和贫困村摘帽 为目标,对照 一超、两不愁、三保障、三有 标准,全力 实现精准脱贫.
二、部门决算单位构成 单位事业编制
9 名,实有事业人员
9 名.
三、收入支出决算总体情况说明
(一)收入情况说明
2017 年本年收入合计 96.41 万元,其中:一般公共预 算财政拨款收入 96.41 万元,占100%;
政府性基金预算财 政拨款收入
0 万元,占0%;
国有资本经营预算财政拨款收 入0万元,占0%;
上级补助收入
0 万元,占0%;
事业收 入0万元,占0%;
经营收入
0 万元,占0%;
附属单位上 缴收入
0 万元,占0%;
其他收入
0 万元,占0%.2017 年 收入合计比上年增加 10.46 万元,增加 12%,主要原因是人 员增加.
(二)支出情况说明
2017 年本年支出合计 96.41 万元, 其中: 基本支出 96.41 万元,占100%;
项目支出
0 万元,占0%;
上缴上级支出
0 万元,占0%;
经营支出
0 万元,占0%;
对附属单位补助支 出0万元, 占0%.
2017 年支出合计比上年增加 10.46 万元, 增加 12%,主要原因是人员增加.
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收入总计 96.41 万元,支出总计 96.41 万元.与上年相比,财政拨款收、支总计均增加 10.46 万元,增加 12%.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出 96.41 万元, 占财政拨款本年支出合计的 100%, 与上年相比, 增加 10.46 万元,增加 12%,主要原因是人员增加.
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017 年一般公共预算财政拨款本年支出 96.41 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务支出
0 万元,占0%;
教育 支出
0 万元,占0%;
社会保障和就业支出 10.33 万元,占10.6%;
医疗卫生与计划生育支出 5.58 万元,占6%;
农林 水支出 74.55 万元,占77.2%,住房保障支出 5.95 万元, 占6.2%.
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务:决算数为 96.41 万元,其中基本支出 96.41 万元,项目支出
0 万元,完成预算 100%. 2. 一般公共服务决算数为