PDF《周口市国土资源局》

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2018 年核定财政拨款单位收入预算 1090.24 万元. 核定财 政拨款单位支出预算 1090.24 万元(其中:工资福利基本支 出974.48 万元;

商品服务支出 107.29 万元;

对个人和家庭 补助 8.47 万元.

五、一般公共预算支出情况

2018 年核定一般公共预算拨款 7718.54 万元,其中:工 资福利支出 2259.13 万元,占29.3%;

商品服务支出 107.29 万元,占1.4%;

对个人和家庭的补助 8.47 万元,占0.1%;

经常性项目支出 5343.65 万元,占69.2%.

六、一般公共预算基本支出情况

2018 年核定一般公共预算基本支出 2374.89 万元,其中:

(一)工资福利支出 2259.13 万元(其中:城镇职工基 本医疗保险缴费

89 万元;

奖金 17.43 万元;

机关事业单位 基本养老保险缴费 296.69 万元;

津贴补贴 130.2 万元 ;

住 房公积金 178.02 万元;

基本工资 1020.48 万元;

其他社会 保障缴费 39.46 万元;

公务员医疗补助缴费 12.65 万元;

绩 效工资 475.2 万元).

(二)商品和服务支出 107.29 万元(其中:公务用车运 行维护费

2 万元;

其他交通费用 49.56 万元;

福利费 16.03 万元;

办公费 26.9 万元;

工会经费 12.8 万元).

(三)对个人和家庭的补助 8.47 万元(其中:生活补 助6.01 万元 ;

退休费 2.46 万元).

七、2018 年政府性基金预算支出情况说明 2018年政府性基金预算支出 660万元主要用于规范我市 土地使用权出让收入管理,为保障国土部门各项土地业务的 正常开展支出的工作经费.

八、 三公 经费支出预算情况说明 周口市国土资源局 2018年三公经费预算总数 55.1万元.

2018 年 三公 经费支出预算数同比

2017 年下降 0.1%. 其中公务接待费持平、公务用车费下降 0.2%.我单位本 着厉行节约的原则严格控制招待费用支出,切实严格接待标 准,减少公务接待支出;

配合车辆改革和公务卡的实施,逐 步降低行政车辆运行成本.

九、其他重要事项的情况说明

(一)人员构成情况 市国土资源局机关及归口预算管理单位共有编制

147 人,其中:行政编制

42 人,参公人员

22 人,事业编制

83 人,在 职职工

382 人,离退休人员

61 人.

(二)经费管理方式 严格执行财务管理制度,规范财务管理,认真履行运转 有序、支出合理、有效监督的管理机制,保证国土工作的正 常开展.

(三)预算年度主要工作任务 重点保障土地资源勘查、加强地质灾害防治、地质环境 治理恢复工作,矿产资源保护和开发利用监管、地质科技、 不动产登记制度建设、地理国情普查、基础测绘、土地节约 集约利用、土地整理及基本农田保护等专项工作的开展.

(四)政府采购情况 政府采购主要预算安排购买办公设施、计算机、电气化 设备等. 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入.它属于事业单位的收入. 事业单位的 收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收 入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等.按规 定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不 计入事业收入;

从财政专户核拨的预算外资金,计入事业收 入.

三、其他收入:是指部门取得的除 财政拨款 、 事 业收入 、 事业单位经营收入 等以外的收入.