PDF《南阳市卧龙区劳动就业办公室》

1 2

3 4

5 6 合计

207 文化体育与传媒支出

20707 国家电影事业发展专项资金及对 应专项债务收入安排的支出

2070701 资助国产影片放映

2070702 资助城市影院

2070703 资助少数民族电影译制

2070799 其他国家电影事业发展专项资 金支出

208 社会保障和就业支出

20822 大中型水库移民后期扶持基金支 出…… …… …… …… 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况. 卧龙区劳动就业办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据. -

15 - 第三部分 卧龙区劳动就业办公室

2016 年度部门决算情况说明 -

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一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 217.65 万元,支出总计 217.65 万元, 与2015 年相比,收、支总计各增加 20.65 万元、增长 10.48%. 图1:收、支决算总计变动情况 (单位:万元)

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 213.58 万元,其中:财政拨款收入 213.58 万元,占100%. 图2:收入决算 (单位:万元) -

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三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 214.58 万元,其中:基本支出 214.58 万元,占100%. 图3:支出决算 (单位:万元) -

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四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 217.65 万元. 与2015 年相比, 财政拨款收支总计各增加 20.65 万元,增长 10.48%. 图4:财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位:万元)

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况.

2016 年一般公共预算财政拨款支出 214.58 万元, 占支出合 计的 100%.与2015 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 17.58 万元,增长 8.9%. 图5:财政拨款支出决算变动情况 (单位:万元) -

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(二)财政拨款支出决算结构情况.

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 214.58 万元, 主要用 于以下方面:一般公共服务(类)支出 214.58 万元,占100%. 图6:财政拨款支出决算结构 (单位:万元)

(三)财政拨款支出决算具体情况.

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

213 万元, 支出决算为 214.58 万元,完成年初预算的 100.74%.决算数大 于预算数的主要原因:在职人员工资标准提高.

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 214.58 万元, 其中: 人员经费 192.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖 励金、 住房公积金等;

公用经费 21.72 万元, 主要包括: 办公费、 印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、 公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 -

20 - 支出、办公设置购置等.

七、关于一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况 说明

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明. 2016年度 三公 经费财政拨款支出预算为2万元,支出决 算为1.12万元,完成预算的56%,其中:公务用车购置及运行费 支出决算为0.58万元,完成预算的29%;

公务接待费支出决算为 0.53万元,完成预算的26.5%.2016年度 三公 经费支出决算 数小于预算数的主要原因是勤俭节约、减少开支.