PDF《陕西省归国华侨联合会 2019 年部门综合预算说明》

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,我会

2019 年的部门预算只包括部门本级(机关)预算. 纳入本部门

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

1 个,包括: 序号 单位名称

1 陕西省归国华侨联合会本级(机关) 因机构改革划入我会机关的省海外交流协会此次未在我会编报预算.

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底, 我单位人员编制

42 人, 其中行政编制

35 人, 事业编制

7 人;

实有人员

41 人 (其 中行政编制人员厅级干部

4 人,处级干部

16 人,科级干部

14 人,工勤人员

1 人;

事业编制

3 人;

接收军转干部

3 人).单位管理的离退休人员

13 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆

2 辆,无单价

20 万元以上的设备.2019 年当年 部门预算安排购置车辆

1 辆;

未计划安排购置单价

20 万元以上的设备. 本部门无

2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年我会实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 532.42 万元,无政府性基金 预算当年拨款,无当年国有资本经营预算拨款.我会无

2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的 绩效目标管理.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2019 年本部门预算收入 1155.26 万元,其中一般公共预算拨款收入 1155.08 万元,2018 年结转 列权责发生制核算的财政拨款资金 0.18 万元,无政府性基金拨款收入.2019 年我会预算收入较上年 增加 268.81 万元,主要原因是增加了考核奖励及医疗定额补助,以及因机构改革增加工作职能和扩 大活动规模导致的部分履职专项项目经费增加;

2019 年本部门预算支出 1155.26 万元,其中一般公共预算拨款支出 1155.08 万元、2018 年结转 列权责发生制核算的财政拨款资金 0.18 万元,无政府性基金拨款支出,2019 年本部门预算支出较上 年增加 268.81 万元,主要原因是增加了考核奖励及医疗定额补助,以及因机构改革增加工作职能和 扩大活动规模导致的部分履职专项项目经费增加;

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本部门财政拨款收入 1155.08 万元,其中一般公共预算拨款收入 1155.08 万元,无政府 性基金拨款收入,2019 年我会财政拨款收入较上年增加 268.81 万元,主要原因是增加了考核奖励及 医疗定额补助,以及因机构改革增加工作职能和扩大活动规模导致的部分履职专项项目经费增加;

2019 年本部门财政拨款支出 1155.26 万元,其中一般公共预算拨款支出 1155.08 万元,2018 年 结转列权责发生制核算的财政拨款资金 0.18 万元,无政府性基金拨款支出,2019 年我会财政拨款支 出较上年增加 268.81 万元,主要原因是增加了考核奖励及医疗定额补助,以及因机构改革增加工作 职能和扩大活动规模导致的部分履职专项项目经费增加.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年我会一般公共预算拨款支出 1155.08 万元,较上年增加 268.81 万元,主要原因是增加了 考核奖励及医疗定额补助, 以及因机构改革增加工作职能和扩大活动规模导致的部分履职专项项目经 费增加.其中人员经费和公用经费 622.66 万元,较上年增加 88.92 万元,主要是增加了考核奖励及 医疗定额补助.专项业务经费 532.42 万元,较上年增加 179.89 万元,主要因为需召开陕西省第八次 归侨侨眷代表大会增加了专项会议费和因增加工作职能和扩大活动规模增加的部分专项项目经费.