PDF《2018 年佛山市顺德区政府预算公开》

2018 年佛山市顺德区政府预算公开 目录 第一部分 预算报告…1 第二部分 预算草案报表

26 第三部分 相关说明

92 1 第一部分 预算报告

2 佛山市顺德区

2017 2017

2017 2017 年预算执行情况 和2018

2018 2018

2018 年预算草案的报告

2018 年1月11 日在佛山市顺德区 第十六届人民代表大会第三次会议上 佛山市顺德区财税局局长 黎劲康 各位代表: 受区人民政府委托,我向大会提交顺德区

2017 年预算执行 情况和

2018 年预算草案,请予审议.

第一部分 第一部分 第一部分 第一部分

2017 2017

2017 2017 年预算执行情况 年预算执行情况 年预算执行情况 年预算执行情况

2017 年,党的十九大胜利召开,引领着承载中华民族伟大 梦想的航船向全面建设社会主义现代化国家奋勇前进. 我区财税 部门在区委区政府坚强领导下,在区人大、政协的监督支持下, 积极响应十九大号召,不忘初心、牢记使命,坚持稳中求进总基 调,深化供给侧结构性改革,积极构建现代财政制度,蹄疾步稳 顺利完成全年各项工作任务.在此基础上,我区财政运行稳中向 好,预算执行总体良好,民生持续改善,社会经济平稳发展, 为 实现全面建成小康社会、 胜利开启社会主义现代化建设新征程奠 定坚实基础.

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一、201

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2017 7

7 7 年一般公共预算执行情况 年一般公共预算执行情况 年一般公共预算执行情况 年一般公共预算执行情况

3 2017 年地方一般公共预算收入 2,226,852 万元1 (2017 年收 支数据均为预计数,最终以年度决算数为准,下同),完成年度 预算 99.93%(2017 年预算数为年度调整预算数,下同),可比 增长 12%2 .其中:(1)税收收入 1,591,155 万元,完成年度预 算99.86%,比上年增长 12.62%.包括:国税组织的税收收入 674,510 万元,完成年度预算 99.62%,比上年增长 10.82%;

地税 组织的税收收入 916,645 万元,完成年度预算 100.03%,比上年 增长 14.04%. (2) 非税收入 635,697 万元, 完成年度预算 100.11%, 比上年增长 10.39%.

2017 年地方一般公共预算支出 2,238,708 万元,完成年度预 算102.94%,比上年增长 13.65%.

2017 年地方一般公共预算收入 2,226,852 万元,加上级下拨 税收返还 250,077 万元、上级补助收入 232,985 万元、债券转贷 收入 535,878 万元、调入资金 26,432 万元、上年结余 13,601 万 元和动用预算稳定调节基金 180,779 万元,减上解支出 519,624 万元、补助下级支出 2,822 万元、债务还本支出 538,250 万元、 补充预算稳定调节基金 154,924 万元,全区当年一般公共预算可 支配财力 2,250,984 万元, 安排一般公共预算支出 2,238,708 万元, 年终滚存结余 12,276 万元.

2017 年区级一般公共预算 三公 经费3 支出总额 3,990 万元, 完成年度预算 73.59%.其中:因公出国(境)费710 万元,完1顺德区本级数据,不含 两德 合作区,下同.

2 可比增长,即两年完成额在同一口径下的增长速度.具体到

2017 年,即是剔除 营改增 改革及相应分成比例 调整所致的影响因素.

3 三公 经费,即政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费.

4 成年度预算 100%;

公务接待费

910 万元, 完成年度预算 51.59%;

公务用车费 2,370 万元,完成年度预算 80.39 %.

二、

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二、201

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2017 7

7 7 年政府性基金预算执行情况 年政府性基金预算执行情况 年政府性基金预算执行情况 年政府性基金预算执行情况

2017 年政府性基金预算收入 3,729,955 万元,完成年度预算 100.94%, 比上年增长 84.29%. 其中: 国有土地出让收入 3,606,144 万元,完成年度预算 100.45%,比上年增长 86.01%;

当年政府性 基金预算支出 3,778,469 万元,完成年度预算 98.58 %,比上年增 长95.75%.

2017 年政府性基金预算收入 3,729,955 万元,加上级补助 152,624 万元、 地方债券转贷收入 330,773 万元、 上年结余 134,163 万元,减上解支出

126 万元、债务还本支出 330,773 万元和调出 资金 26,432 万元后,全区当年政府性基金可支配财力 3,990,184 万元,安排政府性基金预算支出 3,778,469 万元后,年终滚存结 余211,715 万元.

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三、201

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2017 7

7 7 年国有资本经营预算执行情况 年国有资本经营预算执行情况 年国有资本经营预算执行情况 年国有资本经营预算执行情况

2017 年国有资本经营预算收入 4,766 万元,完成年度预算 100%,加上年结余

700 万元,减国有资本经营预算支出 5,000 万 元后,年终滚存结余

466 万元.

四、

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四、20

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2017 17

17 17 年社会保险基金预算执行情况 年社会保险基金预算执行情况 年社会保险基金预算执行情况 年社会保险基金预算执行情况

2017 年社会保险基金预算收入 169,781 万元,加上年结余 106,748 万元,安排社会保险基金预算支出 104,567 万元,收支 相抵后,年末社会保险基金预算结余 171,962 万元.

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五、2017

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2017 年债务预算执行情况 年债务预算执行情况 年债务预算执行情况 年债务预算执行情况

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(一)

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(一)2017

2017 2017

2017 年区本级预算安排偿债支出情况 年区本级预算安排偿债支出情况 年区本级预算安排偿债支出情况 年区本级预算安排偿债支出情况

2017 年区本级偿债支出 279,082 万元, 主要是通过区本级财 政资金偿还的债务支出.其中:地方政府债券到期应付本息及手 续费 111,711 万元,偿还非债券形式的各项债务到期应付本息资 金167,371 万元.

(二)

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(二)2017

2017 2017

2017 年全区地方政府债务规模情况 年全区地方政府债务规模情况 年全区地方政府债务规模情况 年全区地方政府债务规模情况 预计上级下达我区

2017 年债务限额 4,365,748 万元,其中: 一般债务限额 1,778,428 万元, 专项债务限额 2,587,320 万元.

2017 年上级下达我区置换债券 866,651 万元后,全区年末债务余额 4,258,078 万元,其中:一般债务余额 1,700,800 万元,专项债务 余额 2,557,278 万元. 六六六

六、 、 、 、201

201 201

2017 7

7 7 年财政预算执行的重点工作 年财政预算执行的重点工作 年财政预算执行的重点工作 年财政预算执行的重点工作

(一)

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(一)克难奋进抓好收支 克难奋进抓好收支 克难奋进抓好收支 克难奋进抓好收支, , , ,实现财政平稳健康发展 实现财政平稳健康发展 实现财政平稳健康发展 实现财政平稳健康发展

2017 年,我们千方百计积极做好财政收支平衡统筹工作, 重点处理好收入增长、支出进度、库款考核的关系,切实保持我 区财政经济运行持续向好的态势. 一是 一是 一是 一是财政收入规模和质量稳步提升 财政收入规模和质量稳步提升 财政收入规模和质量稳步提升 财政收入规模和质量稳步提升. . . . 全区一般公共预算收入 完成近

223 亿元,站上

220 亿元关口,可比增长 12%,全年财政 收入稳健,顺利克服经济发展的不稳定因素.一方面,依法依规 组织收入,加强财政收入监测分析,正确处理好依法征收与减轻 企业负担的关系,坚决防止违规转引税源的行为.另一方面, 扎 实提高收入质量,激发镇(街道)创税积极性,引导镇(街道) 建立通过经济发展促进可用财力增长的长远发展思维, 主动服务

6 企业,涵养、跟踪优质税源. 二是 二是 二是 二是财政支出重要指标好于预期 财政支出重要指标好于预期 财政支出重要指标好于预期 财政支出重要指标好于预期. . . . 严格落实上级下达的各项 预算执行和库款管理要求,加强预算执行的均衡性和时效性;

狠 抓财政支出进度,对支出较慢的重点科目和项目进行监控;

强化 部门间统筹协调力度,将加快财政支出进度、控制库款规模、 盘 活存量这些财政重点工作科学分解、贯彻落实,切实把预算执行 管理做实、做细.全年我区顺利完成上级各项目标:一般公共预 算和政府性基金预算支出执行率均达到 100%;

财政重点科目支 出进度平稳并适度加快,同比增长 22.52%;

库款保障水平一直 维持在财政部规定的合理区间,年末我区库款保障水平为 0.74, 既完成了上级库款控制要求,亦充分发挥财政资金的使用效益.

(二)

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(二)心系群众谋划民生,真切回馈发展丰硕红利 心系群众谋划民生,真切回馈发展丰硕红利 心系群众谋划民生,真切回馈发展丰硕红利 心系群众谋划民生,真切回馈发展丰硕红利 坚持以人民为中心的发展思路,紧紧抓住人民群众最关心、 最现实的问题,以保基本、兜底线、促公平、可持续为准则, 切 实提高、保障和改善民生水平,与市民同呼吸、共命运、心连心. 一是 一是 一是 一是加大教育事业投入 加大教育事业投入 加大教育事业投入 加大教育事业投入, , , , 夯实教育现代化基础 夯实教育现代化基础 夯实教育现代化基础 夯实教育现代化基础. . . .

2017 年继续 加大教育投入力度, 确保我区教育事业发展迈入珠三角城市先进 水平行列.提高公益普惠幼儿园生均公用经费至 1,000 元/生・年;

按照小学 1,370 元/生・年、初中 2,276 元/生・年的标准足额、及时 安排义务教育生均公用经费补贴;

贯彻落实普通高中和中职教育 国家助学金 2,000 元/生・年;

安排 5,000 万元用于学校办学绩效及 特色化发展,全力支持我区推进教育改革工作;

安排区属学校空 调线路改造及设备购置经费 3,826 万元,改善学生学习及住宿环

7 境;

安排顺德职业技术学院教学基础设施建设经费 6,430 万元, 区属高中、中等职业教育基建工程经费 3,328 万元,用于教学和 宿舍楼、操场等维修建设、功能改造. 二是 二是 二是 二是提高 提高 提高 提高社会保障 社会保障 社会保障 社会保障水平 水平 水平 水平, , , , 真情守护温暖民心 真情守护温暖民心 真情守护温暖民心 真情守护温暖民心. . . . 进一步全方位 巩固社会保障体系,养老、医保、生育、失业、工伤各项提标、 提档政策全面落实到位,担当好人民群众一生幸福的守护者, 促 进社会和谐深入民心.其中,投入新型农村养老保险补助 16,000 万元,完全被征地居民养老保险 16,100 万........