PDF《乌鲁木齐市军事供应站 2019 年部门预算公开》

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1 - 乌鲁木齐市军事供应站

2019 年部门预算公开 -

2 - 目录 第一部分 乌鲁木齐市军事供应站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分

2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市军事供应站

2019 年收支预算情况的总体说 明

二、关于乌鲁木齐市军事供应站

2019 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市军事供应站

2019 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市军事供应站

2019 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 -

3 -

五、关于乌鲁木齐市军事供应站

2019 年一般公共预算当年拨款 情况说明

六、关于乌鲁木齐市军事供应站

2019 年一般公共预算基本支出 情况说明

七、关于乌鲁木齐市军事供应站

2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市军事供应站

2019 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市军事供应站

2019 年政府性基金预算拨款情 况说明

十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -

4 - 第一部分 乌鲁木齐市军事供应站单位概况

一、主要职能 乌鲁木齐市军事供应站作为市政府支援过往部队的组织机 构和战备设施,是市党委、政府拥军支前的重要窗口,是军队后 勤保障的延伸和补充,也是军事斗争军交运输准备的重要内容, 是代表市委、市政府直接为平时演习、战备训练、抢险救灾、应 急突发事件的成批过往部队、预备役人员、民兵和入伍新兵、退 伍老兵等提供饮食、住宿等保障任务的行政机构和战备设施.

二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市军事供应站无下属预算单位,下设

5 个处室,分 别是:办公室、财务室、服务楼、餐厅、后勤部. 乌鲁木齐市军事供应站人员编制数

38 人, 实有

70 人, 其中: 在职

27 人,减少

2 人(退休

1 人、辞职

1 人);

退休

43 人,减少2人(增加

1 人、死亡

2 人,退休工资移交社保发放);

离休

0 人,增加或减少

0 人. -

5 - 第二部分

2019 年部门预算公开表 表一 部门收支总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市军事供应站 单位:万元 收入支出项目预算数 功能分类 预算数 财政拨款(补助) 362.67

201 一般公共服务支出 一般公共预算 262.67

202 外交支出 政府性基金预算 100.00

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出 其他资金 900.00

207 文化体育与传媒支出 财政拨款结余结转

208 社会保障和就业支出 1162.67 结转

209 社会保险基金支出 结余

210 卫生健康支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出 100.00

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计1262.67

230 转移性支出 收入总计1262.67 支出合计1262.67 -

6 - 表二 部门收入总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市军事供应站 单位:万元 功能分类科目 编码 功能分类科目名 称总计财政拨款 其他资金 财政拨 款结余 结转 小计 一般公 共预算 拨款 政府性 基金预 算拨款 结转结余类款项208 社会保障和就业 支出 1162.67 262.67 262.67 900.00

05 行政事业单位离 退休 35.37 19.67 19.67 15.70

208 05

05 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 24.31 16.61 16.61 7.70

208 05

06 机关事业单位职 业年金缴费支出 8.00 8.00

209 05

99 其他行政事业单 位离退休支出 3.06 3.06 3.06

28 退役军人管理事 务1127.30 243.00 243.00 884.30

208 28

05 部队供应 1127.30 243.00 243.00 884.30

229 其他支出 100.00 100.00 100.00

60 彩票公益金安排 的支出 100.00 100.00 100.00

229 60

02 用于社会福利的 彩票公益金支出 100.00 100.00 100.00 合计 1262.67 362.67 262.67 100.00 900.00 -

7 - 表三 部门支出总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市军事供应站 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项208 社会保障和就业支出 1162.67 1162.67

05 行政事业单位离退休 35.37 35.37

208 05

05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 24.31 24.31

208 05

99 其他行政事业单位离退休支 出3.06 3.06

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费 支出 8.00 8.00

28 退役军人管理事务 1127.30 1098.30 29.00

208 28

05 部队供应 1127.30 1098.30 29.00

229 其他支出 100.00 100.00

60 彩票公益金安排的支出 100.00 100.00

229 60

02 用于社会福利的彩票公益金 支出 100.00 100.00 合计 1262.67 1133.67 129.00 -

8 - 表四 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市军事供应站 单位:万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目合计 功能分类合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 财政拨款(补助) 362.67

201 一般公共服务支出 一般公共预算 262.67

202 外交支出 政府性基金预算 100.00

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出 262.67

209 社会保险基金支出

210 卫生健康支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支 出227 预备费

229 其他支出 100.00

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计362.67 小计362.67 262.67 100.00

230 转移性支出 收入总计362.67 支出总计362.67 262.67 10.000 -

9 - 表五 一般公共预算支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市军事供应站 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项208 社会保障和就业支出 262.67 233.67 29.00

28 退役军人管理事务 243.00 214.00 29.00

208 28

05 部队供应 243.00 214.00 29.00

05 行政事业单位离退休 19.67 19.67

208 05

05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 16.61 16.61

208 05

99 其他行政事业单位离退休支 出3.06 3.06 合计 262.67 233.67 29.00 -

10 - 表六 一般公共预算基本支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市军事供应站 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科 目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类款301 工资福利支出 177.73 177.73

30101 基本工资 85.83 85.83

30102 津贴补贴 18.82 18.82

30103 奖金 6.78 6.78

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.61 16.61

30110 职工基本医疗保险缴费 28.19 28.19

30111 公务员医疗补助缴费 6.26 6.26

30112 其他社会保障缴费 1.82 1.82

30113 住房公积金 13.42 13.42

302 商品和服务支出 49.33 49.33

30205 水费 6.62 6.62

30208 办公取暖费 32.6 32.6

30228 工会经费 1.66 1.66

30229 福利费 3.58 3.58

30231 公务用车运行维护费 2.20 2.20

30299 其他商品和服务支出 2.67 2.67

303 对个人和家庭的补助 6.61 6.61

30302 退休费 3.55 3.55

30309 奖励金 3.06 3.06 合计 233.67 233.67 -

11 - 表七 项目支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市军事供应站 单位:万元 科目编码科目 项目名称 项目支 出合计 工资福利支出商品和 服务支 出对个人和家庭的补助债务 利息 及费 用支 出资本性支出(基本建设) 资本性支出对企业补助(基本建设) 对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项208 社会保障和就业支出 29.00 29.00

28 退役军人管理事务 29.00 29.00

208 28

05 部队供应接兵经费 25.00 25.00

208 28

05 部队供应鱼儿沟军供站 经费 4.00 4.00

229 其他支出100.00 100.00

60 彩票公益金安排的支出100.00 100.00

229 60

02 用于社会福利的彩票公益金支出 暖气改造 100.00 100.00 合计 129.00 129.00 -

12 - 表八 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制单位:乌鲁木齐市军事供应站 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费2.20 0.00 2.20 0.00 2.20 0.00 表九 政府性基金预算支出情况表 编制单位:乌鲁木齐市军事供应站 单位:万元 项目政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项229 其他支出 100.00 100.00

60 彩票公益金安排的支出 100.00 100.00

229 60

02 用于社会福利的彩票公益金支出 100.00 100.00 合计 100.00 100.00

13 第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市军事供应站

2019 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市军事供应站

2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理.收支总预算 1262.67 万元. 收入预算包括:一般公共预算 262.67 万元、 政府性基 金预算

100 万元、事业单位经营收入

900 万元 . 支出预算包括:社会保障和就业支出 1162.67 万元,其 他支出

100 万元.

二、关于乌鲁木齐市军事供应站

2019 年收入预算情况 说明 乌鲁木齐市军事供应站收入预算 1262.96 万元,其中: 一般公共预算 262.67 万元,占21 %,比上年减少 14.25 万元,主要原因是在职人员减少,费用相应减少 ;

政府性基金预算

100 万元, 占8%, 比上年增加

100 万元, 主要原因是今年政府性基金预算纳入部门预算反映 ;

其他资金

900 万元,占71 %,比上年增加

8 万元,主要 原因是单位的经营收入增加.

三、关于乌鲁木齐市军事供应站

2019 年支出预算情况 说明 乌鲁木齐市军事供应站

2019 年支出预算 1262.67 万元, 其中:

14 基本支出 1133.67 万元,占89 %,比上年减少 0.85 万元,主要原因是人员支出减少 . 项目支出

129 万元,占11 %,比上年增加 94.6 万元, 主要原因是今年政府性基金预算纳入部门预算反映.

四、关于乌鲁木齐市军事供应站

2019 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 362.67 万元. 收入预算包括:一般公共预算拨款 262.67 万元,政府 性基金预算拨款

100 万元. 支出预算包括:社会保障和就业支出 262.67 万元,主 要用于:社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)安 排的人员及办公经费支出

243 万元;

社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 安排的养老保险缴费等支出 19.67 万元.其他支出

100 万元,主要用于其他支出(类)彩票公益 金安排的支出(款)安排的暖气改造支出

100 万元.

五、关于乌鲁木齐市军事供应站

2019 年一般公共预算 当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市军事供应站

2019 年一般公共预算拨款基本 支出233.67万元, 比上年执行数减少 79.22万元, 下降

25 %, 主要原因是上年执行数含追加的人员经费;

项目支出

29 万元,比上年执行数减少 140.4 万元,下降 83%,主要原因是 上年执行数含追加的项目经费.

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(二)一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出(类)262.67 万元,占100 %.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队 供应(项):

2019 年预算数为

243 万元,比上年执行数减少

70 万元,下降

22 %,主要原因是本年在职人员减少且上年 执行数含追加的经费. 2.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):

2019 年预算数 为16.61 万元,比上年执行数减少 0.56 万元,下降

3 %, 主要原因是人员减少,费用相应减少. 3.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 其他行政事业单位离退休支出(项):2019 年预算数为 3.06 万元,比上年执行数增加 0.03 万元,增长 1%,主要原因是 退休费用增加.

六、关于乌鲁木齐市军事供应站

2019 年一般公共预算 基本支出情况说明 乌鲁木齐市军事供应站

2019 年一般公共预算基本支出 233.67 万元,其中: 人员经费 184.34 万元,主要包括:基本工资 85.83 万元、津贴补贴 18.82 万元、奖金 6.78 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 16.61 万元、 职工基本医疗保险缴费 28.19 万元、公务员医疗补助缴费 6.26 万元、其他社会保障缴费

16 1.82 万元、住房公积金 13.42 万元、................