PDF《2018 年惠民县农业机械管》

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一、2018 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018 年收入预算为 2445.5 万元,其中:财政拨款 2445.5 万元,占100 %.

2018 年支出预算为 2445.5 万元,其中:基本支出 340.5 万元,占14 %,项目支出

2105 万元,占86 %. (本部门收支项目构成情况采取饼状图)

(二)财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 2445.5 万元,其中:一 般公共预算 2445.5 万元,占100 %.

2018 年财政拨款支出预算为 2445.5 万元,其中:农 林水事务(类)支出 2445.5 万元,占100 %. (本部门财政拨款收支项目构成情况采取饼状图) ―

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(三)一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 2445.5 万元,比上年 预算拨款 321.9 万元增加 2123.6 万元,增长(659.71) %,

2018 年部门预算项目支出, 部分项目由财政代编调整为部门 编报,导致

2018 年部门预算项目支出较去年增长较大.

2018 年当年一般公共预算支出预算为 2445.5 万元, 比上年增长(659.71) %,其中:农林水事务(类)支出 增加18.6 万元,占5.78 %,主要是人员工资增加;

项目支出 增加

2105 万元,占653.93 %;

主要是项目支出拨款列入今 年预算使一般公共预算支出增加. (本部门一般公共预算支出类级项目构成情况采取饼 状图) ―

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(四)政府性基金预算收支情况

2018 年惠民县农业机械管理局没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出.

(五)财政拨款安排的支出政府经济科目说明 按照政府经济科目分类,

2018 年财政拨款安排的支出 预算 2445.5 万元,其中:基本支出 340.5 万元;

项目 支出

2105 万元.分大类情况如下:机关工资福利支出 276.4 万元,机关商品和服务支出 64.1 万元. (政府经济科目分大类数据要与公开表

7 数据一致)

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018 年政府采购预算 105.9 万元,其中:财政拨款 安排 105.9 万元、包括土地深松项目

105 万元政府采购、 公务用车保险 0.9 万元政府采购.

(二)一般公共预算安排的 三公 经费情况

2018 年,通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经―24 ― 费预算共 6.00 万元,其中:因公出国(境)费0万元, 公务用车购置及运行费 5.00 万元, 公务接待费 1.00 万元.

2018 年 三公 经费预算比

2017 年减少

7 万元,其中:因公出国(境)费与

2017 年持平 、公务用车购置及运 行费与

2017 相比减少

7 万元、 公务接待费与

2017 年基本持 平,公车运行经费比去年减少减少主要是公车使用减少.

(三)一般性支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款安排的一般性支出为 45.1 万元,商品和服务支出 45.10 万元,其中包括办公费

3 万元、印刷费

3 万元、水费

1 万元、电费

3 万元、邮电费

2 万元、取暖费 1.6 万元、物业费

1 万元、差旅费

6 万元、其 他交通费用

10 万元、会议费

2 万元、培训费 1.5 万元、公 务接待费

1 万元、公车运行维护费

5 万元、维修维护费

4 万元、其他商品和服务支出

1 万元.

(四)机关运行经费情况

2018 年惠民县农机局机关运行经费 64.1 万元

(五)国有资产占有使用情况 截至

2017 年12 月31 日, 惠民县农业机械管理局所属各 预算单位共有车辆

3 辆;

没有单位价值

100 万元以上大型设 备.2018 年惠民县农业机械管理局预算未安排购置单位价 值100 万元以上大型设备. ―