PDF《2018 年》

2018 年 珠海市市政和林业局部门预算 目录第一部分 珠海市市政和林业局 概况

一、主要职责

二、机构设置 第二部分

2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款 级科目)

七、一般公共预算 三公 经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市市政和林业局 概况

一、主要职责 珠海市市政和林业局主要职责包括珠海市市政和林业 局主要职责包括珠海市市政和林业局是主管市政设施、园林 绿化 、环境卫生,燃气管理、林业管理、城市管理综合考 评、城镇的防洪排涝、市政供水、排水、污水(污泥)处理 的工作部门.

其主要职责包括:

1、贯彻执行国家、省、市有关市政设施(含城镇的防 洪排涝、市政供排水、污水污泥处理)、园林绿化、环境卫 生、燃气与地下管线、林业与湿地、森林防火、城市管理考 评工作的法律法规;

起草相关地方性法规、规章.

2、拟订有关政策、发展规划、并组织实施.

3、负责城市管理的统筹协调、监督管理、考核检查、 综合服务.

4、承担林业行政执法工作.

5、承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项.

二、机构设置 珠海市市政和林业局部门预算由

10 个预算单位构成. 纳入珠海市市政和林业局

2018 年部门预算编制范围的预算 单位包括:

1、珠海市市政和林业局(本级).

2、珠海市公安局森林分局

3、珠海市园林绿化和市容环境管理中心

4、珠海市城建设施管理中心

5、珠海市野生动植物保护管理处

6、珠海市供水与排水治污中心

7、广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处

8、珠海市市容环境卫生管理处西坑尾垃圾填埋处置场

9、珠海市垃圾发电厂

10、珠海市路灯管理处直属路灯所 第二部分

2018 年部门预算表 表1收支总体情况表 单位名称: 珠海市市政和林业局 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、财政拨款 60247.37

一、基本支出 14279.82

二、财政专户拨款 0.00

二、项目支出 81967.55

三、其他资金 0.00

三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 60247.37 本年支出合计 96247.37

四、上级补助收入 36000.00

四、对附属单位补助支出 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00

六、结转下年 0.00 收入总计 96247.37 支出总计 96247.37 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2收入总体情况表 单位名称: 珠海市市政和林业局 单位:万元 项目2018 年预算

一、预算拨款 60247.37 一般公共预算拨款 38722.37 基金预算拨款 21525.00

二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00

三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本年收入合计60247.37

四、上级补助收入 36000.00 表2收入总体情况表 单位名称: 珠海市市政和林业局 单位:万元 项目2018 年预算

五、附属单位上缴收入 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收入总计96247.37 表3支出总体情况表 单位名称: 珠海市市政和林业局 单位:万元 项目2018 年预算

一、基本支出 14,279.82 工资福利支出 5369.26 一般商品和服务支出 7036.70 对个人和家庭的补助 1852.63 其他资本性支出等 21.25

二、项目支出 81,967.55 一般公共服务支出 267.21 公共安全支出 132.95 节能环保支出 40101.49 城乡社区支出 40352.69 农林水支出 1050.70

三、事业单位经营支出 0.00 本年支出合计96247.37

四、对附属单位补助支出 0.00 表3支出总体情况表 单位名称: 珠海市市政和林业局 单位:万元 项目2018 年预算

五、上缴上级支出 0.00

六、结转下年 0.00 支出总计96247.37 表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 珠海市市政和林业局 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、一般公共预算 38722.37

一、一般公共预算 38722.37

二、政府性基金预算 21525.00

二、政府性基金预算 21525.00

三、国有资本经营预算 0.00

三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 60247.37 本年支出合计 60247.37 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 珠海市市政和林业局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计38722.37 14279.82 24442.55

201 一般公共服务支出 267.21 0.00 267.21

20106 财政事务 1.00 0.00 1.00

2010699 其他财政事务支出 1.00 0.00 1.00

20136 其他共产党事务支出 10.47 0.00 10.47

2013650 事业运行 0.65 0.00 0.65

2013699 其他共产党事务支出 9.82 0.00 9.82

20199 其他一般公共服务支出 255.74 0.00 255.74

2019999 其他一般公共服务支出 255.74 0.00 255.74

204 公共安全支出 1,322.63 1,189.68 132.95

20402 公安 1,317.63 1,189.68 127.95

2040201 行政运行 1,189.68 1,189.68 0.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 珠海市市政和林业局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

2040219 信息化建设 5.50 0.00 5.50

2040299 其他公安支出 122.45 0.00 122.45

20499 其他公共安全支出 5.00 0.00 5.00

2049902 其他消防 5.00 0.00 5.00

208 社会保障和就业支出 2,118.87 2,118.87 0.00

20805 行政事业单位离退休 2,118.87 2,118.87 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 1,371.63 1,371.63 0.00

2080502 事业单位离退休 26.22 26.22 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 516.55 516.55 0.00

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 201.45 201.45 0.00

2080599 其他行政事业单位离退休支出 3.02 3.02 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 223.02 223.02 0.00

21011 行政事业单位医疗 223.02 223.02 0.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 珠海市市政和林业局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

2101101 行政单位医疗 143.36 143.36 0.00

2101102 事业单位医疗 24.52 24.52 0.00

2101103 公务员医疗补助 55.14 55.14 0.00

211 节能环保支出 4,101.49 0.00 4,101.49

21102 环境监测与监察 1.49 0.00 1.49

2110299 其他环境监测与监察支出 1.49 0.00 1.49

21199 其他节能环保支出 4,100.00 0.00 4,100.00

2119901 其他节能环保支出 4,100.00 0.00 4,100.00

212 城乡社区支出 28,514.11 9,686.42 18,827.69

21201 城乡社区管理事务 4,332.49 3,857.77 474.72

2120101 行政运行 1,639.96 1,639.96 0.00

2120102 一般行政管理事务 126.10 0.00 126.10

2120107 市政公用行业市场监管 1,046.44 997.82 48.62 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 珠海市市政和林业局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,520.00 1,220.00 300.00

21202 城乡社区规划与管理 496.50 0.00 496.50

2120201 城乡社区规划与管理 496.50 0.00 496.50

21203 城乡社区公共设施 5,617.10 612.10 5,005.00

2120399 其他城乡社区公共设施支出 5,617.10 612.10 5,005.00

21205 城乡社区环境卫生 8,925.51 5,216.54 3,708.97

2120501 城乡社区环境卫生 8,925.51 5,216.54 3,708.97

21299 其他城乡社区支出 9,142.50 0.00 9,142.50

2129999 其他城乡社区支出 9,142.50 0.00 9,142.50

213 农林水支出 2,112.54 1,061.84 1,050.70

21301 农业 563.28 563.28 0.00

2130101 行政运行 563.28 563.28 0.00

21302 林业 1,077.33 498.56 578.77 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 珠海市市政和林业局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

2130204 林业事业机构 333.36 158.66 174.70

2130211 动植物保护 41.00 0.00 41.00

2130212 湿地保护 339.90 339.90 0.00

2130223 信息管理 5.00 0.00 5.00

2130299 其他林业支出 358.07 0.00 358.07

21303 水利 471.93 0.00 471.93

2130312 水质监测 208.70 0.00 208.70

2130314 防汛 38.00 0.00 38.00

2130399 其他水利支出 225.23 0.00 225.23

229 其他支出 62.51 0.00 62.51

22999 其他支出 62.51 0.00 62.51

2299901 其他支出 62.51 0.00 62.51 表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 珠海市市政和林业局 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 合计38722.37 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 4867.00 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 1578.88 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 626.69 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 1138.26 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 441.11 [50102]社会保障缴费 [30109] 职业年金缴费 172.03 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 130.13 [50102]社会保障缴费 [30111]公务员医疗补助缴费 55.14 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 13.23 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 328.03 [50199]其他工资福利支出 [30199] 其他工资福利支出 383.50 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 23109.38 表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 珠海市市政和林业局 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 [50201]办公经费 [30201]办公费 120.22 [50201]办公经费 [30202]印刷费 9.20 [50201]办公经费 [30206]水电费 59.80 [50201]办公经费 [30207]邮电费 17.90 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 139.43 [50201]办公经费 [30211]差旅费 83.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 14.40 [50201]办公经费 [30228]工会经费 26.47 [50201]办公经费 [30229]福利费 88.22 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 166.31 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培........