PDF《2019 年度》

2019 年度 永春县工业园区管理 委员会部门预算

1 目录第一部分 部门概况…3

一、部门主要职责…3

二、部门预算单位构成…4

三、部门主要工作任务…4 第二部分 2019年度部门预算表……………………6

一、收支预算总表…6

二、收入预算总表…6

三、支出预算总表…7

四、财政拨款收支预算总表…7

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………8

六、政府性基金拨款支出预算表……………………8

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………9

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………10

九、一般公共预算 三公 经费支出预算表………12 第三部分

2019 年度部门预算情况说明………13

一、预算收支总体情况…13

二、一般公共预算拨款支出情况……………………13

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………13

四、财政拨款预算基本支出情况……………………13

2

五、 一般公共预算 三公 经费支出情况……………14

六、预算绩效目标情况…14

七、其他重要事项说明…15 第四部分 名词解释…16

3 第一部分 部门概况

一、部门主要职责 永春县工业园区管委会的主要职责是:规划建设、招商 引资、管理服务、营造环境、促进发展.

(一)贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律 法规、规章和政策;

组织或参与制定园区总体规划、控制性 详细规划、土地利用总体规划;

参与园区内环境保护规划与 管理;

参与研究制定园区管理、保护和合理利用土地资源的 具体措施并组织实施.

(二)组织实施省、市、县出台的支持园区发展的法律 法规、规章和政策;

负责制定园区经济发展规划,协同有关 部门研究制定对园区经济发展有推动作用的具体措施.

(三)负责园区基本建设项目的投资预审、建设规划定 点工作;

负责园区财政投资建设项目的立项申报及招投标工 作;

负责园区基础设施建设和管理.

(四)协同有关部门编制园区招商引资年度计划,编制 各类招商项目,组织参加境内外招商引资活动;

负责园区内 招商引资项目的落地、督查、服务、统计等工作.

(五)负责对所辖园区企业的宏观管理和指导;

负责监 测、分析园区经济运行态势,及时掌握并解决经济运行中的 问题.

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(六)建立永春县工业园区网站,及时发布园区各类信 息,健全经济技术协作网络,搞好经济信息的收集和传递工 作.

(七)受县政府委托和授权,协调解决园区建设和发展 中的有关问题.

(八)负责园区精神文明建设、综治、安全生产监管工 作;

指导园区商会工作.

(九)对工业园区经济发展服务中心进行管理、监督和 指导.

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,永春县工业园区管委会包括

2 个机 关行政科室及

1 个下属单位,其中:列入

2019 年部门预算 编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 永春县工业园区管委会 财政核拨

5 5 永春县工业园区经济发展 服务中心 财政核拨

12 11

三、部门主要工作任务

2019 年, 永春县工业园区管委会主要任务是: 规划建设、 招商引资、管理服务、营造环境、促进发展.围绕上述任务, 重点抓好以下工作:

1、推进工程建设任务.2019 年轻工新城智慧产业园基 础设施(轻工西路工程)项目预计投资

1500 万元,预计

3 5 月完成电力、天然气及通讯管道、排水、排污等地下管道施 工,进行路面工程施工;

6 月完成路面工程施工,进行人行 道等工程施工,9 月完成扫尾工作;

适时推进二期用地规划 方案设计,有序推进项目二期建设.机械园安置房项目建设

2019 年预计投资 1.2 亿元,第

一、

二、三季度进行济川安置 区、张埔安置区装饰工程、水电安装及基础设施配套工程, 第四季度完成扫尾工作.预计投资

1000 万元完善园区基础 设施建设和配套设施建设, 主要是拓展 B 区道路二期工程 (锦 林环保公司至新奥燃气公司)等项目.

2、强化安全生产和环保工作.继续深化开展安全生产 检查工作,重点针对消防隐患、 三合一 厂房和企业乱搭 乱建现象进行重点巡查整治,督促企业及时整改.

3、加大服务企业力度.继续开展干部进园入企活动, 挂片挂企,协助企业解决生产经营问题.重点关注成长型的 园区企业,掌握好用工需求,挖掘发展和技改潜力.

4、大力开展招商活动.加强与乡镇的联合联动,重点 通过服务企业之机,发动 以商引商 ,招引符合我县产业 发展导向和节约集约用地要求、且投资规模较大的龙头产业 项目入驻工业园区.做好项目服务工作,在谈项目抓签约, 签约项目抓开工,开工项目抓进度,投产项目增资扩容、促 达产,为园区产值和税收的增长提高贡献度.

5、加强园区管理工作.加强与县行业主管部门、执法

6 部门的联合配合,加强对园区土地管理工作,控新化旧,尽 力杜绝园区乱搭乱占乱建苗头;

加强园区企业出租厂房的安 全环保的重点监管. 第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

7

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

8

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

9

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

10 11

12

九、一般公共预算 三公 经费支出预算表

13 第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理.2019 年,永春县工业园区管委会部门收入预算为 356.9 万元,比上年增加 57.94 万元,主要原因是工业区管 委会与轻工基地筹委会合并预算.其中:一般公共预算拨款 240.80 万元, 基金预算财政拨款 116.10 万元,财政专户拨款

0 万元,其他收入

0 万元,单位结余结转资金

0 万元.相应安 排支出预算 356.9 万元,比上年增加 57.94 万元,其中:人 员支出 151.40 万元,对个人和家庭补助支出

0 万元,公用 支出 16.4 万元,项目支出 189.10 万元.

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 240.8 万元,比上年 增加 25.85 万元,主要原因是与轻工基地筹委会合并预算, 园区管理项目经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统 计)包括:

(一)行政运行 167.80 万元.主要用于工资福利支出 151.40 万元,公用支出 16.40 万元.

(二)安全生产

3 万元.主要用于安全生产支出.

(三)园区管理经费

60 万元.主要用于管理园区支出.

(四)党建孵化中心经费

10 万元.主要用于永春县党 建孵化中心事务经费支出.

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三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 116.10 万元,比上年增加 32.09 万元,主要原因是与轻工基地筹委会合并预算,园区 环卫保洁及绿化维护项目经费增加,主要支出项目(按项级 科目分类统计)包括:

(一)园区环卫保洁及绿化维护 116.10 万元.主要用 于园区内卫生保洁和绿化管理服务支出.

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 167.80 万元,其中:

(一)人员经费 151.40 万元,主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴.

(二)公用经费 16.40 万元,主要包括:办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性 支出.

五、一般公共预算 三公 经费支出情况

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(一)因公出国(境)经费

2019 年预算安排

0 万元.(与上年持平)

(二)公务接待费

2019 年预算安排 3.5 万元.主要用于园区内招商引资、 日常公务活动等方面的接待活动.(与上年持平)

(三)公务用车购置及运行费

2019 年预算安排

0 万元,与上年相比支出下降 100%, 主要原因是:公车改革,本单位已无公车. (与上年持平)

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况 2019年永春县工业园区管理委员会部门共设置 3个项目 绩效目标,分别是园区管理经费、党建孵化中心经费、安全 生产,共涉及财政拨款资金

73 万元.

(二)绩效目标表及说明

2019 年本单位绩效目标待财政批复后另行公开.

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019 年永春县工业园区管委会一般公共预算拨款安排 的机关运行经费支出 16.40 万元, 比2018 年减少 0.42 万元, 主要原因是减员一人.

(二)政府采购情况

2019 年永春县工业园区管委会部门政府采购预算总额 117.10 万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 116.10

16 万元.

(三)国有资产占用使用情况 截止

2018 年底,永春县工业园区管委会本级及所属的 预算单位共有车辆

0 辆,其中:一般公务用车

0 辆,一般执 法执勤用车

0 辆,特种专业技术用车

0 辆,其他用车

0 辆. 单位价值

50 万元以上通用设备

0 台(套),单位价值

100 万元以上专用设备

0 台(套). 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金.

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入.

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

四、其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收 入 、 经营收入 等以外的收入.主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等.

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 、 其他 收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于

17 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金.

七、 结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金.

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金.

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出.

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出. 十

一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出. 十

二、 三公 经费:纳入财政预决算管理的 三公 经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运 行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动

18 车辆, 包括领导干部用车、 一般公务用车和执法执勤用车等;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出. 十

三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用. ................