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枣庄市体育局

2016 年部门预算公开 目目目目录录录录第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2016 年部门预算表

一、2016 年收支预算总表(功能分类科目)

二、2016 年收支预算总表(经济分类科目)

三、2016 年收入预算表

四、2016 年支出预算表

五、2016 年财政拨款收支预算表

六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016 年政府性基金支出预算表

八、2016 年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016 年政府采购预算表

十、2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分

2016 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 体育部门

2016 年预算公开 第一部分 概况

一、主要职能及机构设置

一、主要职能及机构设置

一、主要职能及机构设置

一、主要职能及机构设置:

(一)拟订全市体育工作的政策措施和体育事业发展规 划,并组织实施,负责推动多元化体育服务体系建设,推进 体育公共服务和体育体制改革.

(二)统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划, 指导并开展群体性体育活动;

组织实施国家体育锻炼标准, 推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;

指导 公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理.

(三)统筹规划全市竞技体育发展,确定体育运动项目 设置和重点布局;

指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动 队伍建设;

组织参加和承办重大国内外体育竞赛,管理指导 全市体育竞赛工作.

(四)拟订全市体育产业发展规划、政策;

规范体育服 务管理,推动体育标准化建设;

负责体育彩票销售管理工作.

(五)指导体育宣传、科技、教育和培训工作;

负责组 织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;

组织开展体育 领域科技研究、技术攻关和成果推广.

(六)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少 年体育工作.

(七)开展对外体育合作与交流,指导并归口管理民间 体育赛事及体育交往活动.

(八)负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目 俱乐部的资格审查、业务指导工作.

(九)承办市委、市政府交办的其他事项.

二、部门预算单位构成:

二、部门预算单位构成:

二、部门预算单位构成:

二、部门预算单位构成: 部门预算包括:

5 家.纳入体育部门

2016 年部门预算 编报范围的单位详细情况见下表: 序号 单位名称备注

1 枣庄市体育局

2 枣庄市老年人体育协会秘书处

3 枣庄市体育运动学校

4 枣庄市体育中心

5 枣庄市游泳管理中心

6 7

8 9 第二部分

2016 年部门预算表 表

一、2016 年收支预算总表(功能分类科目) 单位:万 单位:万 单位:万 单位:万元: 元: 元: 元: 收收收收入入入入支支支支出出出出项项项项目目目目2015 年年年年预预预预算算算算项项项项目目目目2015 年年年年预预预预算算算算

一、财政资金 3421.51

一、一般公共服务支出(类) 1496.05 一般公共预算 2198.51 行政运行

2070301 325.23 政府性基金预算

1223 体育训练支出

2070306 39 国有资本经营预算 体育场馆支出

2070307 446.78

二、财政专户管理资金

二、教育支出 1168.05

三、事业收入 职业教育 1154.52

四、事业单位经营收入 中专教育支出

2050302 1154.52

五、其他收入 进修及培训支出

2050803 13.53 培训支出 13.53

三、住房保障支出 56.45 住房改革支出

2210201 56.45 住房公积金 56.45

二、业务类项目支出

1386 行政运行

2070301 24 一般行政管理实务(体育)2070302

12 体育场馆

2070307 47 其他体育支出

2070399 80 彩票公益金支出

2296003 1223 本本本本年年年年收收收收入入入入合合合合计计计计3421.51 本本本本年年年年支支支支出出出出合合合合计计计计3421.51

六、上级补助收入 对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入 上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额 结转下年

九、上年结转 收收收收入入入入总总总总计计计计3421.51 支支支支出出出出总总总总计计计计3421.51 表表表表

二、

二、

二、

二、2016

2016 2016

2016 年收 年收 年收 年收支预算总表(经济分类科目) 支预算总表(经济分类科目) 支预算总表(经济分类科目) 支预算总表(经济分类科目) 单位:万元 收入支出项目2016 年 预算 项目2016 年 预算

一、财政拨款 3421.51 合计 3421.51 一般公共预算 2189.51

一、基本支出 政府性基金预算

1223 工资福利支出 1022.31 商品和服务支出 229.54 对个人和家庭的补助 783.66

二、项目支出

1386 业务类项目支出

1086 投资类项目支出

300 本年收入合计 3421.51 本年支出合计 3421.51

八、用事业基金弥补收支差额 结转下年

九、上年结转 收入总计 3421.51 支出总计 3421.51 表

三、2016 年枣庄市部门收入预算表 单位:万元 单位代码 单位 名称 总计 财政资金 财政 专户 管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结转 合计 一般公共预 算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算

2001301 市体育局 1320.99 1320.99 446.99

874 2001302 市体育运 动学校 1160.94 1160.94 1160.94

2001303 市体育中 心716.58 716.58 377.58

339 2001304 市游管中 心199.43 199.43 189.43

10 2001305 市老年体 协23.57 23.57 23.57 表

四、2016 年支出预算表 科目编码 单位 代码 单位名称(科目) 总计基本 支出项目 支出 事业单 位经营支出 对附属 单位 补助 支出 上缴上 级支出 结转下 年支出 类款项合计 3,421.51 2,035.51 1,386.00

20013 枣庄市体育局 3,421.51 2,035.51 1,386.00

2001301 枣庄市体育局机关 1,320.99 350.99 970.00

205 教育支出 3.26 3.26

08 进修及培训 3.26 3.26

205 08

03 2050803 培训支出 3.26 3.26

207 文化体育与传媒支出 417.66 321.66 96.00

03 体育 417.66 321.66 96.00

207 03

01 行政运行(体育) 345.66 321.66 24.00

207 03

02 一般行政管理事务(体育) 12.00 12.00

207 03

99 其他体育支出 60.00 60.00

221 住房保障支出 26.07 26.07

02 住房改革支出 26.07 26.07

221 02

01 住房公积金 26.07 26.07

229 其他支出 874.00 874.00

60 彩票公益金及对应专项债务收入874.00 874.00

229 60

03 用于体育事业的彩票公益金支874.00 874.00

2001302 枣庄市体育运动学校 1,160.94 1,160.94

205 教育支出 1,160.94 1,160.94

03 职业教育 1,154.52 1,154.52

205 03

02 中专教育 1,154.52 1,154.52

08 进修及培训 6.42 6.42

205 08

03 培训支出 6.42 6.42

2001303 枣庄市体育中心 716.58 330.58 386.00

205 教育支出 2.60 2.60

08 进修及培训 2.60 2.60

205 08

03 培训支出 2.60 2.60

207 文化体育与传媒支出 354.49 307.49 47.00

03 体育 354.49 307.49 47.00

207 03

07 体育场馆 354.49 307.49 47.00

221 住房保障支出 20.49 20.49

02 住房改革支出 20.49 20.49

221 02

01 住房公积金 20.49 20.49

229 其他支出 339.00 339.00

60 彩票公益金及对应专项债务收入339.00 339.00

229 60

03 用于体育事业的彩票公益金支339.00 339.00

2001304 枣庄市游泳管理中心 199.43 189.43 10.00

205 教育支出 1.25 1.25

08 进修及培训 1.25 1.25

205 08

03 培训支出 1.25 1.25

207 文化体育与传媒支出 178.29 178.29

03 体育 178.29 178.29

207 03

06 体育训练 39.00 39.00

207 03

07 体育场馆 139.29 139.29

221 住房保障支出 9.89 9.89

02 住房改革支出 9.89 9.89

221 02

01 住房公积金 9.89 9.89

229 其他支出 10.00 10.00

60 彩票公益金及对应专项债务收入10.00 10.00

229 60

03 2296003 用于体育事业的彩票公益金支 出10.00 10.00

2001305 枣庄市老年人体育协会秘书处 23.57 3.57 20.00

207 文化体育与传媒支出 23.57 3.57 20.00

03 体育 23.57 3.57 20.00

207 03

01 行政运行(体育) 3.57 3.57

207 03

99 其他体育支出 20.00 20.00 表表表表五 五五五. . . .

2016 2016

2016 2016 年年年年财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款收支预算表 收支预算表 收支预算表 收支预算表 单位:万元 收入支出项目2016年预算 项目2016年预算 本年收入合计 3421.51 本年支出合计 3421.51 一般公共预算 2198.51 基本支出 2035.51 经费拨款(补助) 2198.51 工资福利支出 1022.31 专项收入 对个人和家庭的补助支出 783.66 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 商品和服务支出 229.54 罚没收入安排的拨款 一般商品和服务支出(标准) 228.52 捐赠收入 离退休人员公用支出(标准) 1.02 国有资源(资产)有偿使用收入 项目支出

1386 中央、省转移支付 业务类项目支出

1086 纳入预算管理的政府性基金

1223 投资类项目支出

300 国有资本经营收入 发展类项目支出 预算外专户资金 其他项目支出 其他资金 事业单位经营支出 表表表表六 六六六. . . .

2016 2016

2016 2016 年年年年一般公共预算 一般公共预算 一般公共预算 一般公共预算财政拨款支出预算表 财政拨款支出预算表 财政拨款支出预算表 财政拨款支出预算表 单位:万元 科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计基本支出 项目支出 类款项小计工资 福利支出 对个人 和家庭的 补助 日常 公用支出 合计 2198.51 2,035.51 1,022.31 783.66 229.54

163 20013 枣庄市体育局 2198.51 2,035.51 1,022.31 783.66 229.54

163 2001301 枣庄市体育局机关 446.99 350.99 230.41 88.85 31.73

96 205 教育支出 3.26 3.26 3.26

205 08 进修及培训 3.26 3.26 3.26

205 08

03 培训支出 3.26 3.26 3.26

207 文化体育与传媒支出 417.66 321.66 230.41 62.78 28.47 96.00

207 03 体育 417.66 321.66 230.41 62.78 28.47 96.00

207 03

01 行政运行(体育) 345.66 321.66 230.41 62.78 28.47 24.00

207 03

02 一般行政管理事务(体育)

12 12.00

207 03

99 其他体育支出

60 60.00

221 住房保障支出 26.07 26.07 26.07

221 02 住房改革支出 26.07 26.07 26.07

221 02

01 住房公积金 26.07 26.07 26.07

2001302 枣庄市体育运动学校 1,160.94 1,160.94 441.53 555.90 163.51

205 教育支出 1,160.94 1,160.94 441.53 555.90 163.51

205 03 职业教育 1,154.52 1,154.52 441.53 555.90 157.09

205 03

02 中专教育 1,154.52 1,154.52 441.53 555.90 157.09

205 08 进修及培训 6.42 6.42 6.42

205 08

03 培训支出 6.42 6.42 6.42

2001303 枣庄市体育中心 377.58 330.58 236.42 73.88 20.28

47 205 教育支出 2.60 2.60 2.60

205 08 进修及培训 2.60 2.60 2.60

205 08

03 培训支出 2.60 2.60 2.60

207 文化体育与传媒支出 354.49 307.49 236.42 53.39 17.68 47.00

207 03 体育 354.49 307.49 236.42 53.39 17.68 47.00

207 03

07 体育场馆 354.49 307.49 236.42 53.39 17.68 47.00

221 住房保障支出 20.49 20.49 20.49

221 02 住房改革支出 20.49 20.49 20.49

221 02

01 住房公积金 20.49 20.49 20.49

2001304 枣庄市游泳管理中心 189.43 189.43 113.95 65.03 10.45

205 教育支出 1.25 1.25 1.25

205 08 进修及培训 1.25 1.25 1.25

205 08

03 培训支出 1.25 1.25 1.25

207 文化体育与传媒支出 178.29 178.29 113.95 55.14 9.20

207 03 体育 178.29 178.29 113.95 55.14 9.20

207 03

06 体育训练 39.00 39.00 39.00

207 03

07 体育场馆 139.29 139.29 113.95 16.14 9.20

221 住房保障支出 9.89 9.89 9.89

221 02 住房改革支出 9.89 9.89 9.89

221 02

01 住房公积金 9.89 9.89 9.89

2001305 枣庄市老年人体育协会秘书处 23.57 3.57 3.57 20.00

207 文化体育与传媒支出 3.57 3.57 3.57 20.00

207 03 体育 3.57 3.57 3.57 20.00

207 03

01 行政运行(体育) 3.57 3.57 3.57

207 03

99 其他体育支出

20 20.00 表表表表七 七七七. . . .

2016 2016

2016 2016 年年年年政府性基金 政府性基金 政府性基金 政府性基金支出预算表 支出预算表 支出预算表 支出预算表 单位:万元 科目编码 单位 代码 单位名称 (科目) 合计上年结转2016 年预算 类款项小计 基本 支出 项目 支出

229 20013 枣庄市体育局

1223 1223

229 60

20013 枣庄市体育局

1223 1223

229 60

03 2001301 枣庄市体育局机关

874 874

229 60

03 2001303 枣庄市体育中心

339 339

229 60

03 2001304 枣庄市游泳管理中 心10

10 表八.2016 .2016 .20................