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珠海市环境保护局

2017 年度部门决算公开 目录第一部分 珠海市环境保护局概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成 第二部分 珠海市环境保护局

2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 珠海市环境保护局

2017 年度部门决算情况 说明 第四部分 名词解释

1 第一部分 珠海市环境保护局概况

(一)部门主要职责 珠海市环境保护局为珠海市人民政府工作部门,其主 要职责包括:

(一)贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、 法规;

拟订环境保护法规、规章并监督实施;

制定环境保 护规划和计划;

组织编制环境功能区划.

(二)负责大气、水体、噪声、土壤、固体废物、废 有毒化学品的污染防治工作;

负责环境监察和环境保护行 政稽查工作;

协调解决环境污染纠纷;

协调海洋环境保护 工作.

(三)负责全市主要污染物排放总量控制与污染减排 工作;

负责制定主要污染物排放总量控制措施及对策,负 责全市总量减排统计、监测、考核工作.

(四)组织编制环境保护任期目标,指导协调各区和 有关行业环境保护责任目标;

负责城市环境保护考核和环 境保护统计工作.

(五)组织审查由市政府审批的有关规划的环境影响 评价文件;

监督建设项目环境影响评价、环境治理设施 三 同时 、排污许可证、污染限期治理等环境管理制度的实 施;

审批环境影响环境评价文件.

(六)负责自然生态环境保护工作,制定自然生态保 护规划;

对生态环境有影响的自然资源开发利用活动进行

2 监督,指导、协调和监督全市农村生态环境保护、生态示 范建设工作.

(七)负责全市环境质量和污染源监测工作,组织编 报全市环境质量报告书,发布环境质量状况公报和重大环 境信息,组织建设和管理环境监测网和信息网.

(八)负责核与辐射环境的监督管理工作及辐射环境 事故应急处理.

(九)组织、检查、指导排污费的征收、管理和使用 工作,会同有关部门管理市级环境污染治理基金.

(十)组织环境保护科学研究和技术示范;

协助实施 环境保护资质认可工作. (十一)负责编制本市环境信息管理工作规划、全市 环境保护宣传教育和环境科学知识普及等工作,组织环境 保护领域的合作与交流. (十二)负责全市机动车排气污染防治监督管理工作;

组织实施对在用机动车逐步实行环境保护分类标志管理制 度,发放在用机动车排气达到的国家阶段性机动车排放标 准核发不同等级的环境保护分类标志. (十三)负责危险废物、严控废物等固体废物日常监 督管理;

初审可用原料进口废物申请、危险废物和严控废 物经营许可证. (十四)管理直属单位和指导各区环境保护行政主管 部门的业务工作及各行业环境保护工作.

3 (十五)承办市人民政府和上级有关部门交办的其他 事项.

(二)部门决算单位构成 按照部门决算编报要求,珠海市环境保护局

2017 年度 部门决算编报范围的单位共

5 个, 包括珠海市环境保护局 (本级)和下属

4 个预算单位,分别是:珠海市环境保护局监察 分局、珠海市环境保护监测站、珠海市固体废物与环境辐射 管理中心、珠海市机动车辆污染监控管理所.

4 第二部分 珠海市环境保护局

2017 年度部门决算表

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7 8

9 10

11 12 第三部分 珠海市环境保护局

2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况 珠海市环境保护局

2017 年度总收入 9,874.29 万元,其 中本年收入 9,738.12 万元.具体情况如下: 1.财政拨款收入 9,677.77 万元,比上年决算数减少 986.91 万元,下降 10.2%.主要变动情况:一是市环境保护 监测站减少了监督性监测费;

二是环境监测及相关业务课题 研究费用减少. 2.上级补助收入

0 万元,与上年决算数持平. 3.事业收入

0 万元,与上年决算数持平. 4.经营收入

0 万元,与上年决算数持平. 5.其他收入 60.35 万元, 比上年决算数增加 14.65 万元, 增长 24.3%.主要变动情况是国家及省下拨的经费,主要用 于:一是市环境监测站增加了土壤环境监测委托费,二是市 环境监测站增加了国家酸雨环境监测运行费,三是市环境监 测站增加了东亚酸沉降监测网运行费.

(二)年度支出总体情况 珠海市环境保护局

2017 年度总支出 9,874.29 万元,其 中本年支出 9,812.16 万元.具体情况如下:

1、基本支出 6,015.24 万元,比上年决算数增加 107.07

13 万元,增长 1.78%,主要变动情况是社保比例调整.

2、项目支出 3,796.92 万元,比上年决算数减少 811.65 万元,下降 21.38%,主要变动情况是因工作调整相应减少了 相关业务课题研究费用. 3.上缴上级支出

0 万元,与上年决算数持平. 4.经营支出

0 万元,与上年决算数持平. 5.对附属单位补助支出

0 万元,与上年决算数持平.

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017 年度财政拨款收入说明 珠海市环境保护局2017 年度财政拨款收入合计9,677.77 万元. 其中: 一般公共预算财政拨款收入 9,677.77 万元,比上年决算数减少 489.58 万元,下降 5.06%;

主要变 动情况是:一是人员增加同时增加人员经费;

二是增加了设 备更新费;

三是增加了业务课题研究费.政府性基金预算财 政拨款收入

0 万元,比上年决算数,无增无减. 一般公共预算财政拨款收入 9,677.77 万元,比年初预 算数增加 1,822.22 万元,增长 18.9%;

主要变动情况:一是 人员增加同时增加人员经费;

二是增加了设备更新费;

三是 增加了业务课题研究费.政府性基金预算财政拨款收入

0 万元,与年初预算数相比,无增无减.

(二)2017 年度财政拨款支出说明

14 珠海市环境保护局2017 年度财政拨款支出合计9,739.92 万元. 其中: 一般公共预算财政拨款支出 9,739.92 万元,比上年决算数减少 709.27 万元,下降 7.29%;

主要变 动情况:一是人员增加同时增加人员经费;

二是增加了设备 更新费;

三是增加了业务课题研究费;

政府性基金预算财政 拨款支出

0 万元,比上年决算数,无增无减. 一般公共预算财政拨款支出 9,739.92 万元,比年初预 算数增加 1,884.37 万元,增长 19.4%;

主要变动情况:一是 人员增加同时增加人员经费;

二是增加了设备更新费;

三是 增加了业务课题研究费;

政府性基金预算财政拨款支出

0 万元,与年初预算数相比,无增无减. 分功能科目看,

1、一般公共服务(类)支出其他共产 党事务(款)支出 4.99 万元,主要用于办公费、差旅费、 劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出;

2、一般公共服务(类)支出行政事业单位离退休(款) 支出 68.37 万元,主要用于大型修缮费用;

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 支出 850.02 万元,主要用于其他社会保障缴费、机关事业 单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、抚 恤金、生活补助;

4、社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)支15 出35 万元,主要用于维修维护费(天鸽灾后重建经费);

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 支出 178.87 万元,主要用于其他社会保障缴费;

6、 节能环保 (类) 环境保护管理事务 (款) 支出 1,979.37 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利 支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物 业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其 他商品和服务支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积 金、其他对个人和家庭的补助支出、房屋建筑物构建、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新;

7、节能环保(类)环境监测与监察(款)支出 1,319.96 万元,主要用于伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备 购置、大型修缮、房屋建筑构建、办公设备购置、信息网络 及软件购置;

8、节能环保(类)污染防治(款)支出 1,439.31 万元, 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、

16 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理 费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、奖励金、住房公积金、 家庭补助支出、房屋建筑构建、办公设备购置、信息网络及 软件购置;

9、节能环保(类)污染减排(款)支出 3,479.54 万元, 主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助、退休费、医疗费、 奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、 维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、奖励金、住房公积金、 家庭补助支出、房屋建筑构建、办公设备购置、大型修缮、 信息网络及软件购置;

10 、 城乡社区 (类) 城乡社区管理事务 (款) 支出 178.3 万元,主要用于委托业务费、房屋建筑构建;

11、城乡社区(类)其他城乡社区(款)支出 106.5 万元,主要用于大型修缮;

12、农林水(类)水利(款)支出 99.65 万元,主要用

17 于委托业务费.

三、2017 年度财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 珠海市环境保护局

2017 年度 三公 经费财政拨款支 出决算为 53.87 万元, 完成预算 73.58 万元的 73.22%. 其中: 因公出国(境)费支出决算为 7.98 万元,完成预算 7.98 万 元的 100%;

公务用车购 置及运行维护费支出决算为 39.56 万元, 完成预算

56 万元的 71%;

公务接待费支出决算为 6.33 万元,完成预算 9.6 万元的 66%.

2017 年度 三公 经费支出决算小于预算数的主要增减 变动情况是我局认真贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行 节约的要求,从严控制 三公 经费开支,因此全年实际支 出比预算有所节约. 与上年相比,2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算 数比上年减少 1.6 万元,下降 2.97%.其中:因公出国(境) 费支出决算增加 7.03 ........