PDF《固体废弃物转运站运转经费 绩效评价报告》

固体废弃物转运站运转经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况 为了进一步完善滨州城区的基础设施条件,满足日益增 长的城市固体废弃物转运需要,为市民生产生活创造良好的 环境, 滨州市发展和改革委员会同意建设滨州市固体废弃物转运中 心工程,建设地点位于滨州市垃圾处理厂院内东侧大门以西 第二个车间南侧.

2015 年滨州市垃圾处理厂更名为滨州市净 洁固体废弃物处置转运有限公司,由滨州市市容环境卫生管 理处管理,负责生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾及污泥处置 转运.滨州市财政局以滨财城建指〔2017〕1 号文件下达滨州 市市容环境卫生管理处固体废弃物转运站运行经费270万元, 保证固体废弃物转运站的正常运行,主要用于人员工资、维 修费、材料消耗、生产机械运输车辆维修、水电费等生产成 本.资金来源为财政拨款.

(二)项目绩效目标 长期目标:保持城市环境,保护人民身体健康,把生活 垃圾污染尽可能降到最低,从根本上保障生活垃圾的无害化 处理,使生活垃圾达到无害化、减量化、资源化. 年度目标:城区生活垃圾经过压缩转运至生活垃圾焚烧 发电厂进行无害化处理,转运率达到 100%.转运站垃圾日转 运量为

600 吨,对垃圾采取密封压缩转运,生活垃圾日进日 清.

二、项目单位绩效自评情况 滨州市净洁固体废弃物处置转运有限公司作为项目实施 单位,从项目概况、项目资金使用及管理情况、项目组织实 施情况、项目绩效情况和其他需要说明的问题方面进行了自 评.自评情况:滨州市净洁固体废弃物处置转运有限公司由 滨州市市容环境卫生管理处管理,承担着滨州市区的生活垃 圾及原垃圾填埋场积存垃圾转运任务,采用现代化的转运设 备,增加了垃圾清运能力.同时制定了一系列管理制度,加 强财务及项目管理.2017 年完成垃圾转运 9.8 万吨,未发生 生产事故,实际运营天数为

323 天.

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的 了解滨州市净洁固体废弃物处置转运有限公司2017年度 固体废弃物转运站运行经费的使用和效益情况,为提高财政 预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据.

(二)绩效评价原则及评价方法 按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则, 采用比较法、因素分析法、公众评判法开展绩效评价.

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备.下发通知,单位自评.财政委托第三方 中介机构独立评价, 成立绩效评价小组, 制定绩效评价方案.

2、组织实施.整理相关资料,细化项目绩效目标,设 计绩效评价指标体系,查阅财务会计资料,座谈了解项目实 施情况.

3、分析评价.分析项目管理情况和资金效益,根据结 果进行综合评价并提出建议.

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目投入情况

1、项目立项情况分析. (1)项目立项规范性 项目立项必要性: 进一步完善滨州城区的基础设施条件, 满足日益增长的城市固体废弃物转运需要,为市民生产生活 创造良好的环境,立项项目是公共财政支出范围,是经济社 会发展必须安排. 项目立项文件合理性:根据市政府对市财政局关于市垃 圾处理厂运行费用的办理意见的批示 (滨财函 〔2007〕

47 号) , 对市垃圾处理厂拨付运行费用.2015 年滨州市垃圾处理厂更 名为滨州市净洁固体废弃物处置转运有限公司,负责生活垃 圾、建筑垃圾、餐厨垃圾及污泥处置转运.市财政局拨付固 体废弃物转运站运行经费,项目立项文件、材料形式及内容 合规. 项目立项程序的合规性:项目根据滨州市人口进行测算, 立项程序合规. (2)绩效目标合理性 绩效目标的政策相符性: 项目长期目标是保持城市环境, 保护人民身体健康,把生活垃圾污染尽可能降到最低,从根 本上保障生活垃圾的无害化处理,使生活垃圾达到无害化、 减量化、资源化,符合滨州市环境卫生专业规划,促进地区 经济发展政策. 绩效目标与项目单位职责的相关性:绩效目标与滨州市 市容环境卫生管理处、滨州市净洁固体废弃物处置转运有限 公司职责密切相关. 绩效目标的业绩水平相符性:项目预期产出效益和效果 符合正常的业绩水平. (3)绩效目标明确性 绩效目标细化、量化程度:数量指标为转运站垃圾日转 运量为

600 吨;

质量指标为对垃圾采取密封压缩转运;

时效 指标为生活垃圾日进日清.目标细化、量化. 绩效目标与任务计划的相符性:绩效目标与年度计划和 预算相符.

2、资金落实情况分析. 资金到位率、到位及时率:实际到位资金

270 万元,计 划投入资金

270 万元,资金到位率 100%.及时到位资金

270 万元,应到位资金

270 万元,到位及时率 100%.具体明细如 下表所示: 滨州市

2017 年度固体废弃物转运站运行经费落实明细表 单位:元 资金拨付单位 金额 资金到位时间 滨州市净洁固体废弃物处置 转运有限公司 250,000.00

2017 年1月280,000.00

2017 年4月280,000.00

2017 年5月270,000.00

2017 年6月540,000.00

2017 年8月270,000.00

2017 年9月270,000.00

2017 年10 月270,000.00

2017 年11 月270,000.00

2017 年12 月 合计 2,700,000.00

(二)项目管理过程

1、业务管理情况分析. (1)管理制度健全性 业务管理制度的健全性:滨州市净洁固体废弃物处置转 运有限公司制定了公司管理制度,业务管理制度健全. 业务管理制度的合法、合规、完整性:公司管理制度明 确了管理总则、员工守则、岗位职责、操作规程及各类职责、 卫生管理办法、考核办法、安全管理办法、仪容仪表及行为 举止规定、事故处理办法、管理制度、其他.业务管理制度 合法、合规、完整. (2)制度执行有效性 项目执行的规范性:滨州市净洁固体废弃物处置转运有 限公司日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行, 符合相关法律法规. 项目调整及支出调整手续的完备性:项目及支出本年度 未进行调整. 项目档案管理情况:项目档案由行政部、财务部共同负 责管理;

项目档案资料齐全,包括批复文件、设备设施检查 维修情况记录表、职业安全培训计划、审计报告、资金下达 文件等. 项目实施条件的落实情况:项目人员、资金、设备及车 辆机械已落实,落实情况好. 按规定进行绩效自评情况:滨州市净洁固体废弃物处置 转运有限公司按照规定进行了绩效自评, 形成绩效自评报告. (3)项目质量可控性 项目质量或标准的健全性:项目按照《生活垃圾转运站 运行维护技术规程》运行,具有完备的质量与标准要求. 项目实施的控制情况:项目实施与计划相符,项目实施 的控制情况好.滨州市净洁固体废弃物处置转运有限公司安 装了整套的现代化生活垃圾转运设备,从垃圾进站称重计量 到装箱压缩、垃圾出站,已全面实现自动化控制运行,按照 实际进厂数量,安全高效完成了市区生活垃圾转运任务,同 时按照焚烧发电厂的实际需要,转运原垃圾处理厂填埋场积 存的垃圾,垃圾........