PDF《省监狱局》

1 省监狱局

2019 年部门预算

2 目录第一部分 省监狱局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成 第二部分 省监狱局

2019 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 十

一、一般公共预算 三公 经费支出情况表.

十

二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 省监狱局

2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 省监狱局概况

一、部门职责 一是贯彻执行国家有关监狱改造罪犯工作的法律、法规, 制定全省监狱工作的有关规定和制度, 并组织实施. 二是监督、 指导全省监狱刑罚执行、狱政管理、生活管理、医疗卫生管理、 教育改造、狱内侦查和劳动改造工作.按权限负责罪犯暂予监 外执行的审批. 按权限负责在押罪犯狱内再犯罪的预防和侦查. 三是指导重要罪犯的关押改造工作,负责全省监狱的罪犯收押 和调犯工作.四是拟定直属单位发展规划并组织实施,指导直 属单位狱务公开和政务公开工作.五是负责全省监狱系统科技 和信息化建设,指导全省监狱狱政设施建设.六是指导机关和 直属单位人民警察队伍建设,监督机关和直属单位人民警察的 执法情况,负责机关和直属单位基层党的建设、思想政治工作 和领导班子建设,按权限负责机关和直属单位领导干部的管理 工作,负责机关和直属单位宣传工作.七是负责本行业领域的 安全生产工作.指导、监督直属单位的劳动保护和环境保护工 作.八是指导直属单位的基础建设,负责机关和直属单位的财 务管理和国有资产管理,负责机关和直属单位物资、装备的调 配、处置工作.九是完成省委、省政府交办的其他任务.

二、部门机构设置

4 省监狱局预算是包括省监狱局本部以及下属

22 家预算单 位的综合收支计划.本部门中,行政单位

22 家,事业单位

1 家,具体情况如下: 序号 单位名称 单位性质

1 省监狱局 行政单位

2 省呼兰监狱 行政单位

3 省北安监狱 行政单位

4 省牡丹江监狱 行政单位

5 省哈尔滨监狱 行政单位

6 省泰来监狱 行政单位

7 省鸡西监狱 行政单位

8 省新建监狱 行政单位

9 省女子监狱 行政单位

10 省七台河监狱 行政单位

11 省六三监狱 行政单位

12 省讷河监狱 行政单位

13 省凤凰山监狱 行政单位

14 省华山监狱 行政单位

15 省五大连池监狱 行政单位

16 省香兰监狱 行政单位

17 省佳木斯监狱 行政单位

18 省双鸭山监狱 行政单位

19 省松滨监狱 行政单位

20 省未成年犯管教所 行政单位

21 省新康监狱 行政单位

22 省齐齐哈尔监狱 行政单位

23 省监狱局物资调配管理中心 事业单位

5

三、部门人员构成 省监狱局部门总编制人数

13141 人,在职实有人数

12049 人,其中:行政编制

12029 人,事业编制

20 人;

退休人员

7237 人.与2018 年对比,退休人员增加

356 人. 第二部分 省监狱局

2019 年部门预算公开报表

一、 部门收支总体情况表 部门收支总体情况表 部门:省监狱管理局 单位: 万元 收入支出项目 预算数 功能科目 预算数 经济科目 预算数

一、一般公共预算 255801.14

一、一般公共服务支出

一、工资福利支出 165935.47

二、政府性基金

二、外交支出

二、商品和服务支出 33640.65

三、国有资本经营收 入

三、国防支出

三、 对个人和家庭的补 助35876.88

四、财政专户资金

四、公共安全支出 199566.13

四、 其他各类人员补助 支出 15158.21

五、事业收入

五、教育支出

五、 债务利息及费用支 出

六、事业单位经营收 入

六、科学技术支出

六、债务还本支出

七、其他收入 4951.69

七、文化旅游体育与传 媒支出

七、资本性支出(基本 建设)

八、社会保障和就业支 出32840.64

八、资本性支出 10211.62

九、卫生健康支出 13726.47

九、 事业单位经营支出

十、节能环保支出

十、对企业补助(基本 建设) 十

一、城乡社区支出 十

一、对企业补助 十

二、农林水支出

870 十

二、 对社会保障基金 补助支出 十

三、交通运输支出 十

三、 预备费及预留支 出 十

四、资源勘探信息等 支出 十

四、其他支出 十

五、商业服务业等支 出6十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支 出 十

八、自然资源海洋气 象等支出 十

九、住房保障支出 13819.59 二

十、粮油物资储备支 出 二十

一、灾害防治及应 急管理支出 二十

二、预备费 二十

三、其他支出 二十

四、转移性支出 二十

五、债务还本支出 二十

六、债务付息支出 二十

七、债务发行费用 支出 收入总计260822.83 支出总计260822.83 支出总计260822.83

二、 部门收入总体情况表 部门收入总体情况表 部门:省监狱管理 局 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 一般公共 预算 政府 性基 金 国有 资本 经营 收入 财政 专户 资金 事业 单位 经营 收入 其他自有 资金 ** **

1 2

3 4

5 6

7 合计 260822.83 255871.14 4951.69

204 公共安全支出 199566.13 194724.5 4841.63

20407 监狱 199566.13 194724.5 4841.63

2040701 行政运行(监狱) 161182.42 161182.42

2040702 一般行政管理事务 (监狱) 2123.93 1689.94 433.99

2040704 犯人生活 18588.39 18053.98 534.41

2040705 犯人改造

51 51

2040706 狱政设施建设 10214.02 7822.23 2391.79

2040707 信息化建设 635.03 635.03

2040750 事业运行(监狱) 163.93 163.93

7 2040799 其他监狱支出 6607.41 5125.97 1481.44

208 社会保障和就业支出 32840.64 32840.64

20805 行政事业单位离退休 32840.64 32840.64

2080504 未归口管理的行政单 位离退休 15223.98 15223.98

2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 16636.25 16636.25

2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 965.54 965.54

2080599 其他行政事业单位离 退休支出 14.87 14.87

210 卫生健康支出 13726.47 13616.41 110.06

21004 公共卫生 83.4 83.4

2100409 重大公共卫生专项 83.4 83.4

21011 行政事业单位医疗 13643.07 13533.01 110.06

2101101 行政单位医疗 11536.17 11426.11 110.06

2101102 事业单位医疗

14 14

2101103 公务员医疗补助 2092.9 2092.9

213 农林水支出

870 870

21307 农村综合改革

870 870

2130799 其他农村综合改革支 出870

870 221 住房保障支出 13819.59 13819.59

22102 住房改革支出 13819.59 13819.59

2210201 住房公积金 13819.59 13819.59

三、 部门支出总体情况表 部门支出总体情况表 部门:省监狱管理局 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴 上级 支出 事业 单位 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出** **

1 2

3 4

5 6

8 合计 260822.83 238905.72 21917.11

204 公共安全支出 199566.13 178712.48 20853.65

20407 监狱 199566.13 178712.48 20853.65

2040701 行政运行(监狱) 161182.42 161182.42

2040702 一般行政管理事务(监狱) 2123.93 2123.93

2040704 犯人生活 18588.39 17366.13 1222.26

2040705 犯人改造

51 51

2040706 狱政设施建设 10214.02 10214.02

2040707 信息化建设 635.03 635.03

2040750 事业运行(监狱) 163.93 163.93

2040799 其他监狱支出 6607.41 6607.41

208 社会保障和就业支出 32840.64 32840.64

20805 行政事业单位离退休 32840.64 32840.64

2080504 未归口管理的行政单位 离退休 15223.98 15223.98

2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 16636.25 16636.25

2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 965.54 965.54

2080599 其他行政事业单位离退 休支出 14.87 14.87

210 卫生健康支出 13726.47 13533.01 193.46

21004 公共卫生 83.4 83.4

2100409 重大公共卫生专项 83.4 83.4

21011 行政事业单位医疗 13643.07 13533.01 110.06

2101101 行政单位医疗 11536.17 11426.11 110.06

2101102 事业单位医疗

14 14

2101103 公务员医疗补助 2092.9 2092.9

213 农林水支出

870 870

21307 农村综合改革

870 870

2130799 其他农村综合改革支出

870 870

221 住房保障支出 13819.59 13819.59

22102 住房改革支出 13819.59 13819.59

9 2210201 住房公积金 13819.59 13819.59

四、 财政拨款收支总体情况表 财政拨款收支总体情况表 部门:省监狱管理局 单位:万元 收入支出项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算 255,871.14

一、一般公共服务支出

二、政府性基金

二、外交支出

三、国有资本经营收入

三、国防支出

四、公共安全支出 194,724.50

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 32,840.64

九、卫生健康支出 13,616.41

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 十

二、农林水支出 870.00 十

三、交通运输支出 十

四、资源勘探信息等支出 十

五、商业服务业等支出 十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支出 十

八、自然资源海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 13,819.59 二

十、粮油物资储备支出 二十

一、灾害防治及应急管理支出

10 二十

二、预备费 二十

三、其他支出 二十

四、转移性支出 二十

五、债务还本支出 二十

六、债务付息支出 二十

七、债务发行费用支出 收入总计255,871.14 支出总计255,871.14

五、 一般公共预算支出情况表(功能科目) 一般公共预算支出情况表(功能科目) 部门:省监狱管理局 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数 ** **

1 合计 255,871.14

204 公共安全支出 194,724.50

20407 监狱 194,724.50

2040701 行政运行(监狱) 161,182.42

2040702 一般行政管理事务(监狱) 1,689.94

2040704 犯人生活 18,053.98

2040705 犯人改造 51.00

2040706 狱政设施建设 7,822.23

2040707 信息化建设 635.03

2040750 事业运行(监狱) 163.93

2040799 其他监狱支出 5,125.97

208 社会保障和就业支出 32,840.64

20805 行政事业单位离退休 32,840.64

11 2080504 未归口管理的行政单位离退休 15,223.98

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16,636.25

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 965.54

2080599 其他行政事业单位离退休支出 14.87

210 卫生健康支出 13,616.41

21004 公共卫生 83.40

2100409 重大公共卫生专项 83.40

21011 行政事业单位医疗 13,533.01

2101101 行政单位医疗 11,426.11

2101102 事业单位医疗 14.00

2101103 公务员医疗补助 2,092.90

213 农林水支出 870.00

21307 农村综合改革 870.00

2130799 其他农村综合改革支出 870.00

221 住房保障支出 13,819.59

22102 住房改革支出 13,819.59

2210201 住房公积金 13,819.59

六、 一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 部门:省监狱管理局 单位:万元 类级科目 款级科目 预算数 ** **

1 合计255871.14 工资福利支出 基本工资 40753.94 津贴补贴 74037.46 年终一次性奖金 9359.26

12 公务员奖励 269.86 基本养老保险 17601.79 基本医疗保险 8438.78 公务员医疗补助 1562.71 其他社会保障缴费 92.08 住房公积金 13819.59 其他工资福利支出 10218.91 按定额管理的商品服务支出 办公费 1415.07 手续费 19.66 水费 186.39 电费 1622.67 电梯电费 12.50 邮寄费 72.91 电话通讯费 246.41 办公用房取暖费 1097.11 专用房屋取暖费 2958.12 物业管理费 352.87 国内差旅费 1308.22 一般维修费 1106.21 专用房屋维修费 519.42 电梯维修费 6.50 培训费 1597.07 劳务费 421.78 工会经费 2129.42 福利费 72.32 公务用车运行维护费 630.40 其他交通费用 8536.67 预留机动经费 296.32

13 空编奖励经费 340.60 离退休公用支出 离休人员特需费 14.70 离休人员公用经费 13.50 退休人员公用经费 289.72 职工体检费支出 体检费 1554.64 对个人和家庭的补助支出 离休费 1574.32 退休费 13346.61 抚恤金 丧葬补助费 遗属生活补助 161.04 非编制人员补助 17205.09 离退休基本医疗费 3001.33 退休公务员医疗补助 530.19 其他对个人和家庭的补助支出 111.56 项目支出 -- 16965.42

七、 一般公共预算支出情况表(政府经济科目) 一般公共预算支出情况表(政府经济科目) 部门:省监狱管理局 单位:万元 类级科目 款级科目 预算数 ** **

1 合计254,917.74 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 124,279.19 社会保障缴费 27,661.04 住房公积金 13,803.49 其他工资福利支出 10,218.91 机关商品和服务支出 办公经费 22,817.19

14 会议费 9.00 培训费 1,595.29 专用材料购置费 1,495.76 委托业务费 503.20 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 640.40 维修(护)费2,659.85 其他商品和服务支出 1,118.96 机关资本性支出

(一) 房屋建筑物构建 322.00 基础设置建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 795.83 大型修缮 6,702.00 其他资本性支出 机关资本性支出

(二) 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 191.75 商品和服务支出 22.17 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性支出

(一) 资本性支出

(二) 对企业补助 费用补贴

15 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出 对企业资本性支出

(一) 对企业资本性支出

(二) 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 20,897.65 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 14,920.93 其他对个人和家庭的补助 4,263.13 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 债务利息及费用支出 国内债................