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1 - 乌鲁木齐市体育运动学校部门单位

2018 年预算公开 目录-2-第一部分 乌鲁木齐市体育运动学校部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分 乌鲁木齐市体育运动学校

2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 乌鲁木齐市体育运动学校

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市体育运动学校部门

2018 年收支预算情况的 总体说明

二、关于乌鲁木齐市体育运动学校部门

2018 年收入预算情况说 明

三、关于乌鲁木齐市体育运动学校部门

2018 年支出预算情况说 明

四、关于乌鲁木齐市体育运动学校部门

2018 年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市体育运动学校部门

2018 年一般公共预算基 本支出情况说明

六、关于乌鲁木齐市体育运动学校部门

2018 年项目支出情况说 明-3-

七、 关于乌鲁木齐市体育运动学校部门

2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明

八、关于乌鲁木齐市体育运动学校部门

2018 年政府性基金预算 拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市体育运动学校单位概况

一、主要职能 乌鲁木齐市体育运动学校于

1989 年经自治区、乌鲁木齐市两 级人民政府批准,在原乌鲁木齐市第二十一中学的基础上成立, 是乌鲁木齐市体育局所属正县级全额拨款事业单位.

业务范围:开展中等体育专业学历教育,培养和输送高水 平体育后备人才和合格的中等体育专业人才;

开展初中阶段义 务教育.

二、机构设置及人员情况 我校无下属预算单位,下设

9 个处室,分别是:行政办公室、 德育处、中专教务处、普教教务处、学生处、训练处、后勤处、 科研处及工会. 人员情况:我校教职工编制人数

207 人,我校在职人员

181 人(总人数不变,在职人员中:普教部

59 人,中专部

76 人, 工勤人数

11 人,学校管理人员

35 人) ,退休人员

84 人(增加

1 人) , 离休人员

1 人 (不变) . 普通全日制在校生人数

1438 人, 其中:中专部

499 人,普教部

939 人. 第二部分 乌鲁木齐市体育运动学校

2018 年预算公开表 表一: 部门收支总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市体育运动学校 单位:万元 收入支出-4-项目预算数 功能分类 预算数 财政拨款(补助) 3,899.47

201 一般公共服务支出 一般公共预算 3,876.47

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出 非税收入 23.00

204 公共安全支出 其他资金

205 教育支出 3,597.23 财政预算拨款结余结转

206 科学技术支出 结转

207 文化体育与传媒支出 结余

208 社会保障和就业支出 302.24

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 收入总计3,899.47 支出合计3,899.47 表二: 部门收入总体情况表 填报部门:乌鲁木齐市体育运动学校 单位:万元 -

5 - 功能分类科 目编码 功能分类科目名 称总计一般公共 预算拨款 政府性基金预算拨款非税 收入 拨款 其他 资金 事业 单位 经营 收入 财政预算拨款 结余结转 类款项结转 结余

20 5 教育支出 3597.23 3574.23

23 205

03 职业教育 3051.94 3028.94

23 205

03 02 中专教育 3051.94 3028.94

23 205

09 教育费附加安 排的支出 545.29 545.29

205 09

05 中等职业学校 教学设施 545.29 545.29

20 8 社会保障和就 业支出 302.24 302.24

208 05 行政事业单位 离退休 302.24 302.24

208 05

05 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 302.24 302.24 合计 3,899.47 3,876.47 23.00 表三: 部门支出总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市体育运动学校 单位:万元 -

6 - 项目 支出预算 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项20

5 教育支出 3,597.23 2,353.94 1,243.29

205 03 职业教育 3,051.94 2,353.94 698.00

205 03

02 中专教育 3,051.94 2,353.94 698.00

205 09 教育费附加安排的支出 545.29 545.29

205 09

05 中等职业学校教学设施 545.29 545.29

20 8 社会保障和就业支出 302.24 302.24

208 05 行政事业单位离退休 302.24 302.24

208 05

05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 302.24 302.24 合计 3,899.47 2,656.18 1,243.29 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 -

7 - 编制部门:乌鲁木齐市体育运动学校 单位:万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目合计 功能分类合计 一般公共预算 政府性基金预 算 财政拨款(补助) 3,899.47

201 一般公共服务支出 一般公共预算 3,899.47

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出 3,597.23 3,597.23

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出 302.24 302.24

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计小计230 转移性支出 收入总计3,899.47 支出总计3,899.47 3,899.47 表五: 一般公共预算支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市体育运动学校 单位:万元 -

8 - 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项20

5 教育支出 3,597.23 2,353.94 1,243.29

205 03 职业教育 3,051.94 2,353.94 698.00

205 03

02 中专教育 3,051.94 2,353.94 698.00

205 09 教育费附加安排的支出 545.29 545.29

205 09

05 中等职业学校教学设施 545.29 545.29

20 8 社会保障和就业支出 302.24 302.24

208 05 行政事业单位离退休 302.24 302.24

208 05

05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 302.24 302.24 合计 3,899.47 2,656.18 1,243.29 表六: -

9 - 一般公共预算基本支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市体育运动学校 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目 编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类款301 工资福利支出 2,316.07 2,316.07

30101 基本工资 794.12 794.12

30102 津贴补贴 165.41 165.41

30103 奖金 62.99 62.99

30107 绩效工资 506.26 506.26

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 302.24 302.24

30109 职业年金缴费 0.00 0.00

30110 职工基本医疗保险缴费 191.08 191.08

30111 公务员医疗补助缴费 42.46 42.46

30112 其他社会保障缴费 33.24 33.24

30113 住房公积金 218.27 218.27

30199 其他工资福利支出 0.00 0.00

302 商品和服务支出 312.62 312.62

30201 办公费 28.76 28.76

30205 水费 17.26 17.26

30206 电费 20.13 20.13

30207 邮电费 10.07 10.07

30208 取暖费 56.23 56.23

30211 差旅费 15.82 15.82

30213 维修(护)费15.82 15.82

30216 培训费 22.67 22.67

30217 公务接待费 3.67 3.67

30218 专用材料费 23.08 23.08

30228 工会经费 30.22 30.22

30229 福利费 43.33 43.33

30231 公务用车运行维护费 7.07 7.07 -

10 -

30239 其他交通费用 0.00 0.00

30299 其他商品和服务支出 18.49 18.49

303 对个人和家庭的补助 27.49 27.49

30301 离休费 10.71 10.71

30302 退休费 8.59 8.59

30305 生活补助 0.00 0.00

30308 助学金 0.00 0.00

30309 奖励金 8.19 8.19

30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 合计 2,656.18 2,343.56 312.62 表七: 一般公共预算项目支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市体育运动学校 单位:万元 -

11 - 科目编码科目 项目名称 项目支 出合计 工资福利支出商品和 服务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出(基本 建设) 资本性支 出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项205 教育支出 1,243.29 698.00 545.29

205 03 职业教育 698.00 698.00 545.29

205 03

02 中专教育 698.00 698.00

205 03

02 中专教育 训练费--专用材 料费 14.00 14.00

205 03

02 中专教育 训练费--培训费 6.00 6.00

205 03

02 中专教育 运动员服装费 45.00 45.00

205 03

02 中专教育 伙食费 518.00 518.0

0 205

03 02 中专教育 保险费 13.00 13.00

205 03

02 中专教育 保安人员工资 72.00 72.00

205 03

02 中专教育 训练费-差旅费 30.00 30.00

205 09 教育费附加 安排的支出 545.29 545.29

205 09

05 中等职业学 校教学设施 (教育费附 加安排的支 出) 545.29 545.29

205 09

05 中等职业学 校教学设施 (教育费附 加安排的支 出) 男生澡堂、 洗漱 间、 厕所维修及 锅炉房维修改 造100.00 100.00

205 09

05 中等职业学 校教学设施 (教育费附 加安排的支 出) 学校食堂维修 改造 205.28 205.28

205 09

05 中等职业学 校教学设施 (教育费附 加安排的支 安防监控室 建设 81.31 81.31 -

12 - 出)

205 09

05 中等职业学 校教学设施 (教育费附 加安排的支 出) 智慧教室建 设项目 158.70 158.70 合计 1,243.29 698.00 545.29 表八: 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制单位:乌鲁木齐市体育运动学校 单位:万元 -

13 - 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费10.74 7.07 7.07 3.67 表九: 政府性基金预算支出情况表 编制单位:乌鲁木齐市体育运动学校 单位:万元 项目政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项合计 备注: 表9―政府性基金预算支出情况表为空表,原因:乌鲁木 齐市体育运动学校2018 年财政预算未安排政府性基金预算支出.

14 第三部分

2018 年乌鲁木齐市体育运动学校预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市体育运动学校

2018 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则,我校

2018 年所有收入和支出 均纳入部门预算管理.收支总预算 3899.47 万元. 收入预算 3899.47 万元,包括:一般公共预算 3876.47 万元、非税收入拨款

23 万元. 支出预算 3899.47 万元, 包括: 教育支出 3597.23 万元、 社会保障和就业支出 302.24 万元.

二、关于乌鲁木齐市体育运动学校

2018 年收入预算情 况说明 乌鲁木齐市体育运动学校

2018 年收入预算 3899.47 万元,其中: 一般公共预算 3876.47 万元,比上年增加 531.94 万元, 主要原因是

2018 年收入预算新增教育费附加项目经费 545.29 万元,2017 年是年中追加预算项目. 非税收入拨款

23 万元,与上年一致. 基金预算拨款未安排.

三、关于乌鲁木齐市体育运动学校

2018 年支出预算情 况说明 乌鲁木齐市体育运动学校

2018 年支出预算 3899.47 万元,其中:

15 基本支出 2656.18 万元,比上年增加 7.65 万元,主要 原因是

2018 年工资较上年有所增加,使养老保险等社会保 险费增加. 项目支出 1243.29 万元,比上年增加 524.29 万元,主 要原因是

2018 年支出预算新增教育费附加项目经费 545.29 万元,2017 年是年中追加预算项目. .

四、关于乌鲁木齐市体育运动学校

2018 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 财政拨款收支总预算 3899.47 万元.收入全部为一般公 共预算拨款,无政府性基金预算拨款. 支出预算包括:教育支出 3597.23 万元,主要用于人员 经费、公用经费及项目经费开支;

社会保障和就业支出 302.24 万元,主要用于缴纳机关事业单位养老保险费.

五、关于乌鲁木齐市体育运动学校

2018 年一般公........