PDF《上海市嘉定区》

上海市嘉定区 建设和管理委员会

2017 年度部门决算 目录第一部分 上海市嘉定区建设和管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 第二部分 上海市嘉定区建设和管理委员会

2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决 算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市嘉定区建设和管理委员会2017年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市嘉定区建设和管理委员会概况

一、主要职能 贯彻执行有关城乡建设、城市管理和综合交通方面的法律、 法规、规章和方针、政策;

参与组织协调城乡建设、城市管理和 综合交通领域综合性、系统性、长远性重大问题和重大政策的拟 订并协同实施;

负责编制公路和城市道路、 公共交通、 道路货运、 枢纽场站、停车场(库) 、内河航道和运输等专业规划;

参与编 制轨道交通网络规划、有轨电车网络规划,负责交通影响评估工 作;

参与研究编制综合交通等区级市政基础设施项目年度投资计 划,并指导实施;

负责建筑建材、燃气、公路和城市道路、交通 设施、公共交通、静态交通、内河航运及航道行业管理等.

二、部门决算单位构成 从预算单位构成看, 上海市嘉定区建设和管理委员会部门决 算包括:上海市嘉定区建设和管理委员会本级决算、下属行政事 业单位决算. 纳入上海市嘉定区建设和管理委员会

2017 年度部门决算编 制范围的单位包括: 序号 单位名称 备注

1 上海市嘉定区建设和管理委员会(本级)

2 上海市嘉定区公路管理所

3 上海市嘉定区市政工程管理所

4 上海市嘉定区建设工程安全质量监督站

5 上海市嘉定区建筑业管理所

6 上海市嘉定区建设工程招投标事务中心

7 上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心

8 上海市嘉定区城市交通运输管理所

9 上海市嘉定区交通委员会执法大队

10 上海市嘉定区航务管理所

11 上海市嘉定区燃气管理事务中心 第二部分 上海市嘉定区建设和管理委员会2017年度部门决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数

一、财政拨款收入 132,699.44

一、一般公共服务支出 131.21 其中:政府性基金预算财 政拨款 20,809.79

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入 5,359.07

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 1,019.64

九、医疗卫生与计划生育支出 336.98

十、节能环保支出 193.95 十

一、城乡社区支出 52,363.07 十

二、农林水支出 十

三、交通运输支出 77,460.10 十

四、资源勘探信息等支出 十

五、商业服务业等支出 十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支出 十

八、国土海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 633.81 二

十、粮油物资储备支出 二十

一、其他支出 本年收入合计 138,058.51 本年支出合计 132,138.76 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 260.00 年末结转和结余 6,179.75 总计 138,318.51 总计 138,318.51 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类款项合计 138,058.51 132,699.44 5359.07

201 一般公共服务支出 131.21 131.21

201 04 发展与改革事务 131.21 131.21

201 04

50 事业运行 98.73 98.73

201 04

99 其他发展与改革事务支出 32.48 32.48

208 社会保障和就业支出 1,019.64 955.66 63.98

208 05 行政事业单位离退休 1,019.64 955.66 63.98

208 05

01 归口管理的行政单位离退休 57.27 57.27

208 05

02 事业单位离退休 69.08 68.49 0.59

208 05

05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 678.89 633.93 44.96

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费 支出 214.40 195.97 18.43

210 医疗卫生与计划生育支出 336.98 314.64 22.34

210 11 行政事业单位医疗 336.98 314.64 22.34

210 11

01 行政单位医疗 69.47 69.47

210 11

02 事业单位医疗 267.51 245.17 22.34

211 节能环保支出 193.95 106.50 87.45

211 02 环境监测与检查 193.95 106.50 87.45

211 02

99 其他环境监测与监察支出 193.95 106.50 87.45

212 城乡社区支出 56,968.12 51,799.49 5,168.63

212 01 城乡社区管理事务 11,680.55 11,461.21 219.34

212 01

01 行政运行 1,030.17 1,030.17

212 01

06 工程建设管理 1,508.64 1,320.50 188.14

212 01

99 其他城乡社区管理事务支出 9,141.74 9,110.54 31.20

212 03 城乡社区公共设施 14,731.11 14,731.11

212 03

99 其他城乡社区公共设施支出 14,731.11 14,731.11

212 06 建设市场管理与监督 9,246.68 4,297.39 4,949.29

212 06

01 建设市场管理与监督 9,246.68 4,297.39 4,949.29

212 08 国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出17,946.78 17,946.78

212 08

03 城市建设支出 14,020.51 14,020.51

212 08

04 农村基础设施建设支出 3,926.27 3,926.27

212 09 城市公用事业附加及对应专 项债务收入安排的支出 2,863.00 2,863.00

212 09

99 其他城市公用事业附加安排 的支出 2,863.00 2,863.00

212 99 其他城乡社区支出 500.00 500.00

212 99

99 其他城乡社区支出 500.00 500.00

214 交通运输支出 78,774.80 78,774.80

214 01 公路水路运输 78,774.80 78,774.80

214 01

01 行政运行 1,280.71 1,280.71

214 01

04 公路建设 13,997.80 13,997.80

214 01

06 公路养护 36,182.09 36,182.09

214 01

12 公路运输管理 4,395.80 4,395.80

214 01

36 水路运输管理支出 1,094.60 1,094.60

214 01

99 其他公路水路运输支出 21,823.80 21,823.80

221 住房保障支出 633.81 633.81

221 01 保障性安危工程支出 9.00 9.00

221 01

05 农村危房改造 9.00 9.00

221 02 住房改革支出 624.81 624.81

221 02

01 住房公积金 337.47 337.47

221 02

03 购房补贴 287.34 287.34 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类款项合计 132,138.76 9,005.57 123,133.19

201 一般公共服务支出 131.21 94.16 37.05

201 04 发展与改革事务 131.21 94.16 37.05

201 04

50 事业运行 98.73 94.16 4.57

201 04

99 其他发展与改革事务支出 32.48 32.48

208 社会保障和就业支出 1,019.64 983.44 36.20

208 05 行政事业单位离退休 1,019.64 983.44 36.20

208 05

01 归口管理的行政单位离退休 57.27 21.07 36.20

208 05

02 事业单位离退休 69.08 69.08

208 05

05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 678.89 678.89

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费 支出 214.40 214.40

210 医疗卫生与计划生育支出 336.98 336.98

210 11 行政事业单位医疗 336.98 336.98

210 11

01 行政单位医疗 69.47 69.47

210 11

02 事业单位医疗 267.51 267.51

211 节能环保支出 193.95 193.95

211 02 环境监测与检查 193.95 193.95

211 02

99 其他环境监测与监察支出 193.95 193.95

212 城乡社区支出 52,363.07 3,278.29 49,084.78

212 01 城乡社区管理事务 11,579.78 2,187.46 9,392.32

212 01

01 行政运行 1,030.17 908.57 121.60

212 01

06 工程建设........