PDF《2018 年度鸡西市煤炭生产安全管理局》

2018 年度鸡西市煤炭生产安全管理局 部门预算 目录

第一章2018 年度部门预算报表

一、部门收支总体表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表(功能科目) 一般公共预算财政拨款支出表(政府经济科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出表

八、政府性基金预算支出表(功能科目) 政府性基金预算支出表(部门经济科目) 政府性基金预算支出表(政府经济科目)

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

十、政府采购表

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章

2018 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说

七、 三公 经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说

十、政府采购情况说明 十

一、对专业性较强的名词的解释 十

二、国有资产占用情况说明 十

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第一章

2018 年度部门预算报表

一、部门收支总表 附表1: 部门收支总表 部门名称:鸡西市煤炭生产安全管理局 单位:万元 收入 支出 项目名称 预算数 项目名称 预算数

一、一般公共预算 1905.

58

一、一般公共服务支出

二、财政专户资金

二、外交支出

三、政府性基金

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 282.75

九、卫生健康支出 38.97

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 十

二、农林水支出 十

三、交通运输支出 十

四、资源勘探信息等支出 1463.66 十

五、商业服务业等支出 十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支出 十

八、资源资源海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 120.19 二

十、粮油物资储备支出 二十

一、灾害防治及应急管理支出 二十

二、预备费 二十

三、其他支出 二十

四、转移性支出 二十

五、债务还本支出 二十

六、债务付息支出 二十

七、债务发行费用支出 本年收入合计 1905.58 本年支出合计 1905.58

七、上级补助收入 年末结转和结余

八、附属单位缴款

九、用事业基金弥补收支差额

十、上年结转和结余 收入总计 1905.58 支出总计 1905.58

二、部门收入总表 附表 2: 部门收入总表 部门名称:鸡西市煤炭生产安全管理局 单位:万元 合计 一般公共 预算 财政专 户 资金 政府性 基金 事业 收入 事业单位 经营收入 上级补助 收入 附属单位 缴款 其他 收入 上年 结转

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 1905.58 1905.58

三、部门支出总表 附表 3: 部门支出总表 部门名称:鸡西市煤炭生产安全管理局 单位:万元 科目 编码 科目名称 合计 基本 支出 项目 支出 事业 单位 经营 支出 上缴 上级 支出 对附属 单位补助 支出 结转 下年 ** **

1 2

3 4

5 6

7 合计 1905.58 1075.74 829.83

208 社会保障和就业支出 282.75 282.75

20805 行政事业单位离退休 282.75 282.75

2080504 未归口管理的行政单位 离退休 138.49 138.49

2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 103.04 103.04

2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 41.21 41.21

210 卫生健康支出 38.97 38.97

21011 行政事业单位医疗 38.97 38.97

2101101 行政单位医疗 27.44 27.44

2101102 事业单位医疗 11.52 11.52

215 资源勘探信息等支出 1463.66 692.19 771.46

21506 安全生产监管 1463.66 692.19 771.46

2150601 行政运行(安全生产监 管) 1459.67 692.19 767.48

2150699 其他安全生产监管支出 3.98 3.98

221 住房保障支出 120.19 61.82 58.37

22102 住房改革支出 120.19 61.82 58.37

2210201 住房公积金 120.19 61.82 58.37

四、财政拨款收支总表 附表4: 财政拨款收支总表 部门名称:鸡西市煤炭生产安全管理局 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共 预算财政 拨款 财政专户资金政府性基金预算 财政拨款

一、本年收入 1905.58

一、本年支出 1905.58 1905.58

(一)一般公共预算 1905.58

(一)一般公共服务支出

(二)财政专户资金

(二)外交支出

(三)政府性基金

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

二、上年结转

(七)文化体育与传媒支出

(一)一般公共预算

(八)社会保障和就业支出 282.75 282.78

(二)财政专户资金

(九)医疗卫生与计划生育支 出38.97 38.97

(三)政府性基金

(十)节能环保支出 (十一)城乡社区支出 (十二)农林水支出 (十三)交通运输支出 (十四)资源勘探信息等支出 1463.66 1463.66 (十五)商业服务业等支出 (十六)金融支出 (十七)援助其他地区支出 (十八)国土海洋气象等支出 (十九)住房保障支出 120.19 120.19 (二十)粮油物资储备支出 (二十一)预备费 (二十二)其他支出 (二十三)转移性支出 (二十四)国债还本付息支出 (二十五)债务付息支出 (二十六) 债务发行费用支出 (二十七)灾害防治及应急管 理支出

二、结转下年 收入总计 1905.58 支出总计 1905.58 1905.58

五、一般公共预算财政拨款支出表(功能科目) 附表 5-1 一般公共预算财政拨款支出表(功能科目) 部门名称:鸡西市煤炭生产安全管理局 单位:万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 ** **

1 2

3 合计 1905.58 1075.74 829.83

208 社会保障和就业支出 282.75 282.75

20805 行政事业单位离退休 282.75 282.75

2080504 未归口管理的行政单位离退休 138.49 138.49

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出103.04 103.04

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.21 41.21

210 卫生健康支出 38.97 38.97

21011 行政事业单位医疗 38.97 38.97

2101101 行政单位医疗 27.44 27.44

2101102 事业单位医疗 11.52 11.52

215 资源勘探信息等支出 1463.66 692.19 771.46

21506 安全生产监管 1463.66 692.19 771.46

2150601 行政运行(安全生产监管) 1459.67 692.19 767.48

2150699 其他安全生产监管支出 3.98 3.98

221 住房保障支出 120.19 61.82 58.37

22102 住房改革支出 120.19 61.82 58.37

2210201 住房公积金 120.19 61.82 58.37 附表5-2: 一般公共预算财政拨款支出表(政府经济科目) 部门:鸡西市煤炭生产安全管理局 单位:万元 类级科目 款级科目 预算数

1 合计 1905.58 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 1099.85 社会保障缴费 393.10 住房公积金 120.19 其他工资福利支出 9.95 机关商品和服务支出 办公经费 54.58 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 0.63 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 30.60 维修(护)费3.26 其他商品和服务支出 53.23 机关资本性支出

(一) 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出

(二) 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单........