PDF《2018 年 湛江经济技术开发区 政府预》

2018 年 湛江经济技术开发区 政府预 算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告

2018 年全面贯彻落实新预算法、遵循 保运转、保民 生、保重点、保增长、压一般 的原则,拓宽税源,加强征 管,作大作实财政盘子,树立 节约办事、法治预算 的理 念,依法理财.

严格预算审核,资金项目如达不到支出条件, 不列入当年预算安排. 严格控制超预算支出, 强化预算约束, 做到预算支出零追加,重点保运转,保民生,压缩一般性支 出,规范债务借用还机制,防范和及时化解财务风险.

2018 年开发区一般公共预算收入安排

103700 万元,比 上年可比口径收入

93378 万元增长 11%,其中:税收

95700 万元,比上年快报数

84263 万元增长 13.57%,税收占比 92.29%;

非税收入

8000 万元,比上年快报数(可比)9115 万元减少 12.23%,非税占比 7.71%.一般公共预算收入加 上一般转移支付收入

28093 万元;

提前下达专项转移支付收 入18937 万元;

调节平衡基金运用安排

17267 万元;

调入资 金18097 万元;

上年结余

30 万元;

2018 年一般公共预算收 入总计

186124 万元.

2018 年开发区一般公共预算支出安排

160305 万元,加 上上解支出

25789 万元,2018 年一般公共预算支出总计

186094 万元,收支相抵,年终结余

30 万元,实现收支平衡. 一般公共预算支出主要安排情况:

1、支持企业创新和实体经济发展.制定企业突出贡献 奖励办法、总部经济奖励办法、培育企业奖励办法等一系列 支持企业发展的制度,安排高新企业培育资金

450 万元,技 改事后奖补资金

500 万元,科技创新及科技孵化器扶持经费

582 万元,安排招商引资促进专项经费

397 万元,强化政府 服务能力,进一步简政放权,激活企业活力和创造力.

2、实施乡村振兴战略,统筹城乡协调发展.安排支持 乡村文明建设资金

800 万元,积极推进平安村庄、生态文明 村、新农村建设、保障自然村保洁经费,配套 一事一议 财政奖补资金;

安排

617 万元加快自来水村村通建设,安排

526 万元修复加固水利基础设施,完善农村生活环境和生产 条件;

安排城乡事务及建设资金

3633 万元,解决市政工程 规划建设、市政园林绿化、道路保养维护、路灯运行、城乡 环境卫生;

安排创卫巩卫等 五城 同创经费

150 万元;

安 排旅游景区管理维护经费

356 万元,打造宜居宜游宜商宜工 的和谐开发区.

3、打造民生财政,提高保障和改善民生水平.一是优 先发展教育事业,在确保教师待遇 两相当 的同时安排教 育经费

9524 万元,用于推进教育现代化建设,努力打造开 发区一中、觉民中学等一批优质学校,大幅增加区内优质学 位,继续完善城市义务教育经费保障机制和改造薄弱校舍改 造及改善办学条件等支出,全面提升开发区教育质量;

二是 加强社会保障体系建设,安排社会保障资金

12133 万元,建 立城乡居民养老保险制度,健全社会救助体系,落实优抚安 置政策、居民最低生活保障、五保户和孤儿生活补助、高龄 老人生活津贴等,落实对退役军人,转业军人的安置、补贴、 救助有关政策;

三是支持打赢脱贫攻坚战,继续强化精准扶 贫力度,安排扶贫资金

316 万元,用于精准扶贫配套、扶贫 数据系统建设、贫困户危房改造等,安排

210 万元设立扶贫 小额信贷风险担保金和小额贴息资金,扶持贫困户发展生 产;

四是支持实施健康中国战略,安排

2636 万元落实基本 公共卫生、城镇居民医疗保险、离休干部和伤残军人医药费 等配套政策;

安排

1430 万元支持基层医疗机构改革及基层 社区医疗服务中心建设;

安排

44 万元补助公建民营卫生站 建设;

五是支持推进基层文化建设,安排

210 万元用于农村 文化设施、农村文化楼建设,妥善解决乡镇(公社)老放映 员历史遗留问题,对符合条件的老放映员发放补助.

4、支持加强和创新社会治理.安排公共安全和执法服 务经费

6316 多万元,用于公共安全经费保障、消防站建设、 安全生产、联防执法、维稳和社会综合治理以及保障各类执 法所需. 投入消防设备、 治安视频监控设备购置等

600 万元, 提高社会综合管理的专业化、 智能化, 打造平安和谐开发区. 深化社区治理体系改革,安排镇街综合体制改革经费

1000 万元,安排基层服务平台建设

705 万元,安排基层应急综合 服务站建设费

50 万元,推动社会治理和服务重心向基层下 移,整合人员机构,明确管理职责,进一步提高政府效能.

5、加大环保投入和生态修复建设.安排节能减排循环 改造资金

5700 万元,安排环保普查、设备购置、环保评估、 环保行政等经费

1154 万元,安排生态修复、森林植被恢复、 海岸线修复经费

1565 万元,推进开发区的绿色发展.

(四)2018 年政府性基金预算收支情况

2018 年政府性基金收入安排

110000 万元(其中土地出 让金收入

100000 万元,市政配套费收入

10000 万元),比 上年快报数

80026 万元增长 37.46%;

上年专项转移支付收 入结余

4830 万元,置换专项债券收入

64000 万元,政府性 基金总收入

177769 万元.

2018 年政府性基金支出安排

177769 万元,其中:征地 拆迁补偿项目(

一、二期)政府购买服务支出

15500 万元, 自来水厂项目资本金

1800 万元,增补出让金

8800 万元,污 水处理有关费用

2645 万元,基础设施建设

5000 万元(含国 家危险化学品应急救援东海岛基地暨水陆消防站、培训基地 建设前期支出),土地开发前期支出、土地交易税费等土地 开发支出

10000 万元,被征地农民生活补助

1340 万元,融 资还本付息

62915 万元,其他不可预见经费

2000 万元,专 项转移支付支出

4830 万元,置换专项债券支出

64000 万元, 收支平衡.

四、完成

2018 年预算收支目标的主要措施

(一)挖掘财税潜力,做大公共财政收入.在财政收支 矛盾日益加剧的情况下,必须大力开拓税源,在组织收入上 下功夫. 加强税收收入的组织征管, 实行多部门互动抓收入. 建立税源分析平台体系,集中采集财政、税务、住建、发改、 经信等部门相关信息, 更加准确地掌握经济形势、 收入趋势, 能够及时发现和研究解决问题,不断强化组织收入的部门合 力.加大房地产行业、 三大产业航母 及三大产业链的税 收征管力度,做好服务企业的工作.坚持超前思考,吃透政 策,及时对接,争取中央、省、市在转移支付、新增债券等 方面给予更大支持,重点做好市对开发区财政体制调整的对 接工作.

(二)创新融资模式,多渠道多方式破解融资难题.一 是积极通过推进 PPP 模式加快基础设施建设;

二是引进政策 性产业基金、 风险投资基金等各类基金;

三是发行中期票据、 短期融券等债券产品,拓宽融资渠道,广泛筹集资金.同时 做好偿债计划,统筹各方资金,确保按期还本付息,制定有 效措施防范和化解政府性债务风险,保证政府信用.

(三)盘活土地资源,解决土地开发资金难题.明确财 政、土储部门、平台公司三者的工作定位和职责,建立土储 资金收支管理制度,规范资金管理流程,促进开发区征地工 作的科学、有序的规范化管理,并形成土地运营 借、用、 还 机制良性循环发展.

(四)严抓善管,推动财政科学化精细化管理.科学编 制财政预算,严格预算执行,优先保工资、保运转、保民生 及各项重点支出,严格控制一般性支出和 三公 经费支出 总额,确保收支平衡、不列赤字.各单位因新增工作任务需 要增加的一般性支出,由部门从年初预算安排的公用经费、 专项业务费中统筹解决,不受理超预算或无预算项目申请, 做到预算支出 零 追加,实现节流目标.在保证资金和使 用效益的情况下,加快预算执行进度,建立预算执行考核机 制,尽早发挥资金效益.严格预算监督,加大预算信息公开 力度,自觉接受人大、审计和上级财政部门的监督检查. 第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算 1.

2018 年 湛江经济技术开发区 一般公共预算收入表 2.

2018 年 湛江经济技术开发区 一般公共预算支出表 3.

2018 年 湛江经济技术开发区 一般公共预算支出表(按功能分类 项级科目) 关于

2018 年 湛江经济技术开发区 一般公共预算支出的说明 4.

2018 年 湛江经济技术开发区 一般公共预算基本支出表(按政府 预算经济分类款级科目) 关于支出经济分类科目的说明 5.

2018 年 湛江经济技术开发区 一般公共预算 三公 经费表 关于

2018 年 湛江经济技术开发区 一般公共预算 三公 经费安 排及变动情况说明 6.

2018 年 湛江经济技术开发区 一般公共预算税收返还和转移支 付表(按项目分地区列示) 7.

2018 年 湛江经济技术开发区 政府一般债务分地区余额及限额 情况表

二、政府性基金预算 8.

2018 年 湛江经济技术开发区 政府性基金预算收入表 9.

2018 年 湛江经济技术开发区 政府性基金预算支出表(按功能分 类项级科目) 10.

2018 年 湛江经济技术开发区 政府性基金转移支付预算表(按 项目分地区列示) 11.

2018 年 湛江经济技术开发区 政府专项债务分地区余额及限额 情况表

三、国有资本经营预算 12.

2018 年市(县、区)级 国有资本经营预算收入总表 13.

2018 年市(县、区)级 国有资本经营预算支出总表(按功能 分类项级科目)

四、社会保险基金预算 14.

2018 年市(县、区)本级 社会保险基金收入预算表 15.

2018 年市(县、区)本级 社会保险基金支出预算表 表12018 年 湛江经济技术开发区 一般公共预算收入表 单位:万元 项目预算数 收入总计

186124

一、本级一般公共预算收入

103700

(一)税收收入

95700 企业所得税

8200 个人所得税

4000 资源税

100 城市维护建设税

8200 房产税

5000 印花税

2700 城镇土地使用税

5000 土地增值税

10200 耕地占用税

6000 契税

20000 其他税收收入

26300

(二)非税收入

8000 专项收入

4400 行政事业性收费收入

1500 罚没收入

500 国有资源(资产)有偿使用收入

800 其他收入

800

二、转移性收入

65157

(一)上级补助收入

47030 返还性收入

19180 一般性转移支付收入

8913 表12018 年 湛江经济技术开发区 一般公共预算收入表 单位:万元 项目预算数 专项转移支付收入

18937

(二)下级上解收入

0

(三)调入资金

18097 动用预算稳定调节基金

17267 上年结余收入

30 备注: _ 表22018 年 湛江经济技术开发区 一般公共预算支出表 单位:万元 项目 预算数

一、一般公共服务

38006

二、国防

0

三、公共安全

7204

四、教育

49241

五、科学技术

1416

六、文化体育与传媒

2826

七、社会保障和就业

14656

八、医疗卫生与计划生育

8005

九、节能环保

1084

十、城乡社区

7834 十

一、农林水

8135 十

二、交通运输

1200 十

三、资源勘探信息等

3725 十

四、商业服务业等

852 十

五、金融

210 十

六、国土海洋气象等

1576 十

七、住房保障

5805 十

八、粮油物资储备 0.00 十

九、其他支出

4770 本级支出小计

160305 二

十、返还性支出

0 二十

一、一般性转移支付

0 二十

二、专项转移支付

0 二十

三、上解上级支出

25789 表22018 年 湛江经济技术开发区 一般公共预算支出表 单位:万元 项目 预算数 二十

四、援助其他地区

0 二十

五、预备费

0 二十

六、债务还本支出

0 二十

七、债务付息支出

3750 二十

八、债务发行费用支出

10 支出总计

186124 备注: _ 表32018 年市(县、区)本级 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目) 单位:万元 功能编码 功能分类 预算数 市(县、区)本级一般公共预算支出

160350 201 一般公共服务支出

38006 20101 人大事务

12 2010101 行政运行 0.00

2010102 一般行政管理事务 0.00

2010103 机关服务 0.00

2010104 人大会议 0.00

2010105 人大立法 0.00

2010106 人大监督 0.00

2010107 人大代表履职能力提升 0.00

2010108 代表工作 0.00

2010109 人大信访工作 0.00

2010150 事业运行 0.00

2010199 其他人大事务支出

12 20102 政协事务 0.00

2010201 行政运行 0.00

2010202 一般行政管理事务 0.00

2010203 机关服务 0.00

2010204 政协会议 0.00

2010205 委员视察 0.00

2010206 参政议政 0.00

2010250 事业运行 0.00

2010299 其他政协事务支出 0.00 表32018 年市(县、区)本级 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目) 单位:万元 功能编码 功能分类 预算数

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务

16906 2010301 行政运行

9140 2010302 一般行政管理事务 0.00

2010303 机关服务

5130 2010304 专项服务 0.00

2010305 专项业务活动 0.00

2010306 政务公开审批 0.00

2010307 法制建设 0.00

2010308 信访事务

200 2010309 参事事务 0.00

2010350 事业运行 0.00

2010399 ................