PDF《广西壮族自治区灌阳县》

广西壮族自治区灌阳县

2018 年农业综合开发油茶种植基地示范项目 可行性研究报告 桂林信科工程咨询有限公司 二一八年二月 项目单位:广西中源农业发展有限公司 编制单位:桂林信科工程咨询有限公司 编制单位法定代表: 符中强(高级经济师) 编制单位总工程师:杨国清(教授)编制单位主管领导:王红军(咨询工程师、高级工程师) 编制单位项目负责:张芳(咨询工程师、高级工程师) 编制人员: 王玮、莫清清、申妮、彭小华、杨波、王兴学 目录0773-2882918 桂林信科工程咨询有限公司 I 目录1.

总论.1 1.1 项目概要.1 1.2 编制依据.3 1.3 主要技术经济指标.5 1.4 综合评价.6 2. 项目建设背景及必要性.11 2.1 项目建设背景.11 2.2 项目建设的必要性.15 3. 项目建设条件.20 3.1 项目区概况.20 3.2 项目建设地点选择.23 3.3 建设条件优劣分析.24 3.4 项目建设单位基本概况.27 4. 市场分析与销售方案.29 4.1 市场分析.29 4.2 市场营销.38 目录0773-2882918 桂林信科工程咨询有限公司 II 4.3 市场风险分析.39 5. 项目建设方案及实施进度.41 5.1 建设指导思想、原则与目标.41 5.2 项目建设规模与布局.42 5.3 生产技术方案.43 5.4 建设内容及规模.51 5.5 项目实施进度安排.53 6. 环境影响评价.55 6.1 环境现状.55 6.2 环境影响分析.55 6.3 环境保护与治理措施.56 6.4 环境影响评价结论.58 7. 项目管理及组织运行.59 7.1 机构设置与职责.59 7.2 经营管理模式.60 7.3 经营管理措施.61 7.4 技术培训.64 7.5 劳动安全、卫生与消防.64 目录0773-2882918 桂林信科工程咨询有限公司 III 8. 项目投资估算与资金筹措.66 8.1 投资估算依据.66 8.2 投资估算.66 8.3 资金来源.67 8.4 资金使用和管理.67 9. 效益分析与综合评价结论.68 9.1 经济效益评价.68 9.2 社会效益评价.71 9.3 生态效益评价.72 9.4 综合评价与结论.72 附表: 附表

1 工程估算表 附表 1-1 土建工程投资估算表 附表 1-2 设备投资明细表 附表 1-3 科技投资明细表 附表 1-4 生产性和公益性生物资产费用估算表 附表

2 资金筹措与使用计划表 附表 2-1 财政资金使用明细表 附表

3 总成本费用估算表 目录0773-2882918 桂林信科工程咨询有限公司 IV 附表

4 固定资产折旧及无形资产、递延资产摊销表 附表

5 利润及利润分配表 附表 5-1 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 附表

6 项目投资现金流量表 附表

7 财务计划现金流量表 附图:

1、项目地理位置示意图

2、项目现状图

3、项目规划图

4、道路标准横断面图

5、路面结构图 附件:

1、 广西中源农业发展有限公司《委托书》

2、 企业营业执照

3、 土地租赁合同

4、 林木种子经营许可证/良种证明

5、 技术服务合同书

6、

2017 年财务审计报告

7、 自筹资金承诺函

8、 广西中源农业发展有限公司企业信用报告 目录0773-2882918 桂林信科工程咨询有限公司 V

9、 桂林市农业产业化工作领导小组办公室 《关于公布桂林市 农业产业化重点龙头企业监测结果的通知》(市农产办 [2013]1 号)

10、 广西壮族自治区林业厅、 广西壮族自治区农业综合开发办 公室《关于

2018 年农业综合开发林业项目自治区级项目 库有关事项的通知》

第一章 总论0773-2882918 桂林信科工程咨询有限公司

1 1. 总论1.1 项目概要 1.1.1 项目名称 广西壮族自治区灌阳县

2018 年农业综合开发油茶种植基地示 范项目 1.1.2 项目主管单位 灌阳县林业局 1.1.3 项目建设单位及法人代表 项目建设单位:广西中源农业发展有限公司 法定代表人:蒋晓凤 注册资本:人民币伍佰万元 经营范围:油茶树、杉树种植;

草鱼、鲤鱼、叉尾鱼养殖. 1.1.4 项目建设地点 项目拟建在桂林市灌阳县西山瑶族乡大坪村棉竹箐 1.1.5 项目建设性质 新建 1.1.6 项目建设规模与主要建设内容 建设规模 新建高产优质生态油茶基地

1500 亩,年产油茶籽

350 吨. 主要建设内容

第一章 总论 0773-2882918 桂林信科工程咨询有限公司

2 项目新造油茶林

1500 亩,包括土地平整、施肥、栽植、抚育 管护、整形修剪等;

购置耕作工具

100 套,新建林间道路 3300m, 新建水池

4 个,新建管理用房 200m

2 ,铺设管道

5000 米. 1.1.7 项目建设期限及进度 项目建设期为

1 年,

2018 年上半年完成基地规划设计及土地平 整;

建设基地的林间道路等基础设施;

完成土建工程、生产工具设 备购置;

完成

1500 亩高产优质油茶基地的林地清理、整地挖坑等 前期工作;

2018 下半年完成施放基肥、春季种植、抚育管理、追肥 和项目总结验收. 1.1.8 项目投资估算与资金筹措 项目投资估算 项目估算总投资 621.13 万元,其中:工程费用 158.10 万元, 生产性和公益性生物资产费用 345.15 万元;

工程建设其它费用 71.87 万元;

预备费用 46.01 万元. 资金筹措 项目估算总投资 621.13 万元,其中:申请国家资金 300.00 万元,业主多渠道自筹资金 321.13 万元. 1.1.9 项目效益 经济效益 项目建成后,经营期内基地可每年平均产油茶籽

350 吨.实现 正常年销售收入 493.50 万元,年均利润总额为 75.29 万元,所得 税后财务内部收益率达 9.30%, 静态投资回收期 (含建设期) 为8.45

第一章 总论 0773-2882918 桂林信科工程咨询有限公司

3 年. 社会效益 本项目油茶基地建成后,将形成以灌阳县西山瑶族乡大坪村棉 竹箐为核心辐射周边油茶种植区,可辐射带动全县及周边地区种植 农户

300 余户

1000 余人发展油茶基地

5000 多亩, 每年可为项目区 农户增加效益约

500 万元. 生态效益 项目建成后,油茶林属于森林植被的组成部分,可增加区域内 的森林覆盖率,本项目所形成的油茶基地林带对于改善灌阳土壤结 构,增强水土保持功能,提高水源涵养能力,净化灌阳江河水质等 方面都具有积极的作用.本项目通过大面积新植油茶林可减少荒山 裸露面积,扩大植被,增加 CO2 的吸收和 O2 的释放,净化大气,保 土固肥,这对改善灌阳县的生态环境有明显的效果. 1.2 编制依据 1.2.1 法律、法规和政策依据

1、 《中华人民共和国种子法》 (2000 年,

2015 年第三次修正) ;

2、国家林业局《关于发展油茶产业的意见》(林造发〔2006〕

274 号);

3、国家林业局《全国油茶产业发展规划》(2009~2020 年);

4、财政部关于印发《农业综合开发资金若干投入比例的规定》 的通知(财发[2010]46 号);

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5、国家林业局计财司关于印发《农业综合林业生态示范项目 建议书编写大纲》和《农业综合开发名优经济林等示范项目可行性 研究报告编写大纲》的函(规山函[2011]80 号);

6、《全国林木种苗发展规划(2011-2020 年)》;

7、《全国优势特色经济林发展布局规划(2013-2020 年)》;

8、国家林业局计财司关于印发《农业综合林业生态示范项目 建议书编写大纲》(规山函[2011]80 号);

9、国务院办公厅《关于加快木本油料产业发展的意见》(国 办发〔2014〕68 号);

10、《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革 加快培育农业农村发展新动能的若干意见》(2017 年中央一号文 件);

11、国家林业局计财司、国家农业综合开发办公室《关于印发 ........