PDF《2019 年潍坊市石油天》

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2019 年潍坊市石油天 然气管道保护服务中心 部门预算

2 目录第一部分.

潍坊市石油天然气管道保护服务中心概况 一.主要职能 二.机构设置 三.部门预算单位构成 第二部分. 潍坊市石油天然气管道保护服务中心

2019 年部门预算表 一.部门收支总体情况表 二.部门收入总体情况表 三.部门支出总体情况表 四.财政拨款收支总体情况表 五.一般公共预算支出情况表 六.一般公共预算基本支出情况表 七.政府性基金预算支出情况表 八.一般公共预算 三公 经费预算表 九.政府采购预算表 第三部分. 潍坊市石油天然气管道保护服务中心

2019 年部门预算情况和重要事项说明

3 一.预算编制的基本原则和方法 二.收支预算总体情况 三.财政拨款收支情况 四.一般公共预算收支情况 五.一般公共预算基本支出情况 六.政府性基金预算支出情况 七.重要事项说明 第四部分.名词解释

4 第一部分 潍坊市石油天然气管道保护服务中心 部门概况

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一、主要职能 主要职责是:具体承担油区管理和油气管道保护等工作.

二、机构设置 潍坊市石油天然气管道保护服务中心根据潍编〔2014〕50 号设立,为市经信委所属公益一类事业单位,正科级规格,财 政拨款,配主任

1 名,副主任

2 名,无内部科室设置.

三、部门预算单位构成 潍坊市石油天然气管道保护服务中心部门预算包括: 潍坊 市石油天然气管道保护服务中心本级 潍坊市石油天然气管道保护服务中心

2019 年部门预算编 制范围单位详细情况见下表: 序号 单位名称 备注

1 潍坊市石油天然气管道保护服务中心

6 第二部分 潍坊市石油天然气管道保护服务中心

2019 年部门预算表

7 部门公开表

1 部门收支总体情况表 单位:万元 收入支出项目预算数 项目预算数

一、一般公共预算拨款收入 134.13 一般公共服务支出 141.77

二、政府性基金预算拨款收入

三、财政专户管理资金

四、事业收入

五、事业单位经营收入

六、其他收入 本年收入合计 134.13 本年支出合计 141.77

七、上级补助收入

八、附属单位上缴收入

九、上年结转 7.64 结转下年 收入总计141.77 支出总计141.77

8 部门公开表

2 部门收入总体情况表 单位:万元 科目编 码 科目名称 合计 一般公共预算 拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 财政专户 管理资金 事业收入 事业单位 经营收入 其他收 入 上级补助收入 附属单 位上缴 收入 上年结转 合计 141.77 134.13

0 0

0 0

0 0

0 7.64

201 一般公共服务支出 141.77 134.13

0 0

0 0

0 0

0 7.64

20103 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 141.77 134.13

0 0

0 0

0 0

0 7.64

2010305 专项业务活动 23.88 20.00

0 0

0 0

0 0

0 3.88

2010350 事业运行 117.89 114.13

0 0

0 0

0 0

0 3.76

9 部门公开表

3 部门支出总体情况表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年 合计 141.77 114.13 27.64

0 201 一般公共服务支出 141.77 114.13 27.64

0 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 141.77 114.13 27.64

0 2010305 专项业务活动 23.88

0 23.88

0 2010350 事业运行 117.89 114.13 3.76

0 10 部门公开表

4 财政拨款收支总体情况表 单位:万元 收入支出项目2019 年预算数 项目合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入 134.13 一般公共服务支出 134.13 134.13

二、 政府性基金预算拨款收入 收入合计134.13 支出合计134.13 134.13

11 部门公开表

5 一般公共预算支出情况表 单位:万元 科目编码 经济科目 功能科目

2019 年预算数 基本支出 项目支出 合计 对事业单位经常性补助 对个人和家庭 的补助 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭 的补助 工资福利支出 商品和服务支出 合计 134.13 95.54 9.05 9.54

0 20.00

201 一般公共服务支出 134.13 95.54 9.05 9.54

0 20.00

20103 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 134.13 95.54 9.05 9.54

0 20.00

2010305 专项业务活动 20.00

0 0

0 0 20.00

2010350 事业运行 114.13 95.54 9.05 9.54

0 0

12 部门公开表

6 一般公共预算基本支出情况表 单位: 万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目

2019 年基本支出 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 114.13 105.08 9.05

505 对事业单位经常性补助 104.59 95.54 9.05

301 工资福利支出 95.54 95.54

50501 工资福利支出

30101 基本工资 28.49 28.49

0 30102 津贴补贴 35.51 35.51

0 30107 绩效工资 5.16 5.16

0 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 10.59 10.59

0 30110 职工基本医疗保 险缴费 5.03 5.03

0 30112 其他社会保障缴 费1.32 1.32

0 30113 住房公积金 9.44 9.44

0 302 商品和服务支出 9.05

0 9.05

50502 商品和服务支出

30201 办公费 0.20

0 0.20

30207 邮电费 0.40

0 0.40

30211 差旅费 0.20

0 0.20

30217 公务接待费 1.00

0 1.00

30228 工会经费 1.62

0 1.62

30239 其他交通费 4.70

0 4.70

30299 其他商品和服务 支出 0.93

0 0.93

509 对个人和家庭的补助

303 对个人和家庭的补 助9.54 9.54

0 50901 社会福利和救助

30309 奖励金 9.54 9.54

0 13 部门公开表

7 政府性基金预算支出情况表 单位:万元 科目编码 科目名称

2019 年预算数 合计基本支出 项目支出 合计潍坊市石油天然气管道保护服务中心

2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表 无数据.

14 部门公开表

8 一般公共预算 三公 经费预算表 单位:万元 总计 因公出国 (境) 经费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 1.00

0 0

0 0 1.00

15 部门公开表

9 政府采购预算表 单位:万元 总计 财政拨款 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经 营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上 缴收入 上年结转 一般公共预算 收入 政府性基金预算 收入 1.40 1.40

0 0

0 0

0 0

0 0

16 第三部分 潍坊市石油天然气管道保护服务中心

2019 年部门预算情况和重要事项说明

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一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算, 潍坊市石油天然气管道保护服务中心的收入和支出均纳入年 度预算.

(二) 认真执行市政府有关政策和文件要求, 严格控制行 政成本,提高资金使用效益.

(三) 根据有关预算管理规定, 人员经费按编制内实有人 员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定 额标准编制, 项目支出按照履行职能需要, 遵循统筹兼顾和保 障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.

二、收支预算总体情况

(一)2019 年收入预算 141.77 万元,其中:一般公共预 算拨款收入 134.13 万元, 占95%;

上年结转 7.64 万元, 占5%;

.

(二)2019 年支出预算 141.77 万元,其中:基本支出 114.13 万元,占81%;

项目支出 27.64 万元,占19%.

三、财政拨款收支情况

(一)2019 年财政拨款收入预算为 134.13 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 134.13 万元,占100%.

(二)2019 年财政拨款支出预算 134.13 万元,其中:一 般公共服务(类)支出 134.13 万元,占100%.

四、一般公共预算收支情况

(一)2019 年一般公共预算当年拨款 134.13 万元,比上 年增加 4.01 万元,增长

3 %,主要原因是工资福利支出按规

18 定政策性的增长.

(二)2019 年一般公共预算支出预算 134.13 元,比上年 增加 4.01 万元,增长

3 %,主要原因是工资福利支出按规定 政策性的增长.一般公共预算支出具体使用情况如下:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)事业运行(项)114.13 万元,主要用于事业单 位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出.

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)专项业务活动(项)20 万元.主要用于事业单 位保障专项业务活动开展中的商品和服务支出.

五、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 114.13 万元,其中:

1、 人员经费 105.08 万元, 主要用于基本工资、 津贴补贴、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职(役) 费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、 其他对个人和家庭补助支出等.

2、公用经费 9.05 万元,主要用于办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商 品和服务支出等支出.

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六、政府性基金预算支出情况 潍坊市石油天然气管道保护服务中心

2019 年没有使用政 府性基金预算拨款安排的支出.

七、重要事项说明

(一)机关运行经费 潍坊市石油天然气管道保护服务中心非参公管理的事业 单位,无机关运行经费.

(二)政府采购情况

2019 年政府采购预算 1.4 万元,其中:财政拨款安排 一般公共预算收入 1.4 万元、财政专户管理资金安排

0 万元. 其中: 政府采购货物预算 1.4 万元, 政府采购工程预算

0 万元, 政府采购服务预算

0 万元.

(三)一般公共预算 三公 经费情况

2019 年一般公共预算 三公 经费共计

1 万元,与2018 年基本持平.其中:因公出国(境)费0万元,主要原因是没 有因公出国(境) ;

公务用车购置及运行费

0 万元,主要原因 是没有公务用车购置及运行;

公务接待费

1 万元,与2018 年 基本持平.

(四)国有资产占用使用情况 潍坊市石油天然气管道保护服务中心无车辆;

无单位价值

100 万元以上的大型设备.

2019 年潍坊市石油天然气管道保护服务中心部门预算未 安排车辆和单位价值

100 万元以上的大型设备购置.

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(五)绩效目标设置情况

2019 年部门预算安排的项目支出均实行绩效目标管理, 共计

2 项,涉及金额

20 万元.

21 第四部分 名词解释22

一、财政拨款:指由市级财政拨款形成的部门收入.按现 行管理制度, 市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款.

二、财政专户管理资金:指根据《财政部关于将预算外资 金管理的收入纳入预算管理的通知》 (财预〔2010〕88 号)等 有关规定,实行财政专户管理的教育收费等资金.

三、 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入.

四、 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

五、其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入.主要包括投资收益、利 息收入等.

六、 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取 得的........