PDF《关于成都市 2017 年财政预算执行情况和》

1 关于成都市

2017 年财政预算执行情况和

2018 年财政预算草案的报告(书面) ――在成都市第十七届人民代表大会第一次会议上 成都市财政局局长 高翔(2018 年2月25 日) 各位代表: 受市人民政府委托,现将成都市

2017 年财政预算执行 情况和

2018 年财政预算草案提请市十七届人大一次会议审 议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见.

一、2017 年财政预算执行情况

2017 年,在市委的坚强领导下,在市人大市政协的监督 支持下,全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导, 深入学习贯彻党的十九大和省、 市党代会精神, 千方百计抓收入做大财政 蛋糕 ,聚力聚焦强财源提升发展 质量,超额完成全年收入目标任务,全市财政运行呈现增速 攀升、进度加快、平稳向好的态势.

(一)全市预算执行情况 一般公共预算.2017 年,全市一般公共预算收入完成

2 1275.5 亿元,占预算的 106.5%,同口径增长 11.3%.加上上 级补助收入、一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、 调入资金、上年结转等 1071.3 亿元,收入总计 2346.8 亿元. 全市一般公共预算支出完成 1759.6 亿元,占预算的 93.7%, 增长 10.3%.加上上解省支出、一般债券还本支出、援助其 他地区支出、安排预算稳定调节基金、调出资金等 468.3 亿元,支出总计

2228 亿元.收支相抵,结转结余 118.9 亿元, 按规定结转下年继续使用. 政府性基金预算.2017 年,全市政府性基金收入完成 1360.4 亿元,占预算的 179.5%,增长 70.9%.加上上级补助 收入、专项债券转贷收入、调入资金、上年结转等 692.3 亿元,收入总计 2052.7 亿元.全市政府性基金支出完成 1237.1 亿元,占预算的 84.1%,增长 48.4%.加上调出资金、专项 债券还本支出等 582.1 亿元,支出总计 1819.2 亿元.收支相 抵,结转结余 233.5 亿元,按规定结转下年继续使用. 国有资本经营预算.2017 年,全市国有资本经营收入完 成7亿元,加上上级补助收入、上年结余等 4.1 亿元,收入 总计 11.1 亿元.全市国有资本经营支出完成 3.5 亿元,加上 调出资金

3 亿元,支出总计 6.6 亿元.收支相抵,年终结余 4.5 亿元. 社会保险基金预算.2017 年,全市社会保险基金收入完 成519 亿元,加上上年结余

699 亿元,收入总计

1218 亿元.

3 全市社会保险基金支出完成 371.5 亿元.收支相抵,年终结 余846.5 亿元.

(二)市级预算执行情况 一般公共预算.2017 年,市级一般公共预算收入完成 311.2 亿元,占预算的 109.8%,同口径增长 11.2%.加上上 级补助收入、一般债券转贷收入、区(市)县上解收入、调 入预算稳定调节基金、调入资金、上年结转等 918.8 亿元, 收入总计

1230 亿元.市级一般公共预算支出完成

386 亿元, 占预算的 89.8%, 增长 12.5%. 加上上解省支出、 补助区 (市) 县支出、一般债券转贷支出、一般债券还本支出、援助其他 地区支出、安排预算稳定调节基金等 800.2 亿元,支出总计 1186.2 亿元.收支相抵,结转结余 43.8 亿元,按规定结转下 年继续使用. 政府性基金预算.2017 年,市级政府性基金收入完成 460.3 亿元,占预算的 161.4%,增长 45.3%.加上上级补助 收入、专项债券转贷收入、区(市)县上解收入、上年结转 等711.4 亿元,收入总计 1171.7 亿元.市级政府性基金支出 完成 475.2 亿元,占预算的 75.7%,增长 25.2%.加上补助区 (市)县支出、调出资金、专项债券转贷支出、专项债券还 本支出等 544.1 亿元,支出总计 1019.3 亿元.收支相抵,结 转结余 152.4 亿元,按规定结转下年继续使用. 国有资本经营预算.2017 年,市级国有资本经营收入完

4 成3.4 亿元,加上上级补助收入、上年结余等 2.7 亿元,收 入总计 6.1 亿元.市级国有资本经营支出完成 1.1 亿元,加 上补助区(市)县支出、调出资金等 1.6 亿元,支出总计 2.7 亿元.收支相抵,年终结余 3.4 亿元. 社会保险基金预算.区(市)县社会保险基金全部由上 级统筹,市级社会保险基金预算执行情况与全市数据一致.

(三)成都天府新区直管区预算执行情况

2017 年,成都天府新区直管区一般公共预算收入完成 34.9 亿元,同口径增长 16.1%;

一般公共预算支出完成 72.3 亿元,同口径增长 27.6%.

2017 年,成都天府新区直管区政府性基金收入完成 191.9 亿元,增长 56.7%;

政府性基金支出完成 149.5 亿元, 增长 41.1%.

(四)成都高新区预算执行情况

2017 年, 成都高新区一般公共预算收入完成 156.8 亿元, 同口径增长 8.9%;

一般公共预算支出完成 199.1 亿元,同口 径增长 20.6%.

2017 年,成都高新区政府性基金收入完成 68.4 亿元, 增长 9.6%;

政府性基金支出完成 56.2 亿元,增长 80.8%.

二、落实市人大相关决议情况

2017 年, 全市各级财政部门按照市十六届人大五次会议 有关决议以及市人大财政经济委员会的审查意见,积极培育

5 优质财源,强化财政预算管理,推进预算监督工作,贯彻落 实人大决议成效进一步提高.

(一)积极培育优质财源,促进财政收入稳定增长 一是强化收入征管, 全力完成增收目标. 强化收入征管, 构建完善财税库联动机制,有效推动依法征收、应收尽收. 进一步规范非税收入征管,全面启用市本级非税收入收缴管 理系统,提高非税收入管理精细化、规范化水平.财政收入 实现稳定增长,增幅高于人代会目标 3.8 个百分点. 二是强化涵养培育,全力提升产业能级.全面落实产业 发展大会、 新经济发展大会等系列部署, 综合施策优化存量、 壮大增量.加大产业发展投入力度,全市产业支出达 268.9 亿元,占一般公共预算比重达到 15.3%.制定市域范围跨区 (市)县税源迁移管理办法,促进全市生产要素自由流动和 产业项目合理配置. 三是强化减税降费,全力激发市场活力.严格执行国家 结构性减税和全面降费政策,降低企业运营成本,激发市场 主体活力.继续深入推进营业税改征增值税试点工作,充分 释放 营改增 的减税效应. 取消停征减免

41 项行政事业性收 费项目和

5 项政府性基金,降低

8 项行政事业性收费和

2 项 政府性基金收费标准,全年共减免 11.27 亿元.

(二)深化财政预算管理,提高资金使用效益 一是加快预算执行,优化财政支出结构.继续强化财政

6 支出管理,严格预算约束,加快资金分配下达,全市一般公 共预算支出进度比上年提高 1.6 个百分点.不断调整优化支 出结构,从严控制一般性支出增长,集中财力优先保障重点 民生工程项目等支出需要.2017 年,全市 十大民生实事 投入155.8 亿元,完成年初预算的 112.9%,全市 三公 经费支 出下降 22.4%. 二是扩大评价范围,强化预算绩效管理.进一步深化预 算绩效管理,绩效目标管理范围涵盖全部专项类项目和专项 资金.2017 年,在部门自评全覆盖基础上,组织对

20 个市 级部门、71 个市级项目和

1 项财政政策开展重点绩效评价, 涉及财政资金 121.9 亿元,较上年增长 41.3%.进一步加强 绩效评价结果应用,推进评价结果分类整改,落实部门绩效 主体责任,强化评价结果与预算安排挂钩工作机制. 三是加强风险防范,严格政府债务管理.健全政府债务 管理制度,完善债务风险预警和应急处置机制,加大考核问 责力度,切实防范和化解财政运行风险.进一步规范政府举 债融资行为,对违法违规举债担保和违规政府购买服务进行 清理整改,加强对中长期政府支出责任的审核和监控.充分 用好债务资源,有效降低债务成本,争取省转贷我市新增债 券资金 153.08 亿元、置换债券资金 732.05 亿元.2017 年末 全市政府债务余额 2330.21 亿元,低于省核定并经市人大常 委会批准的限额 2598.36 亿元,债务风险总体可控.

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(三)推进预算监督工作,确保预算管理规范高效 一是主动接受人大监督,构建法治财政.严格落实《预 算法》要求,预算编制、执行全过程接受人大监督.坚持市 本级部门预算全部报市人大常委会预算工委审查,并按审查 意见及时组织部门修订完善.主动接受人大代表监督指导, 积极回应人大工作质询,配合市人大财经委实施财政支出绩 效评价工作督查.认真办理人大代表建议

57 件,政协委员 提案

81 件,反馈满意率达到 100%. 二是主动接受审计监督,构建高效财政.进一步改进和 完善决算审核机制,扩大市级部门决算审签范围,加强对部 门决算收支编报合规性等相关内容的核查.针对

2016 年度 市级财政预算执行和其他财政收支审计报告反映的问题,逐 一整改落实,积极分析问题根源,完善预算、专项资金及债 务管理,提升财政效益. 三是主动接受社会监督,构建阳光财政.加大预决算公 开力度,进一步扩大公开范围,细化公开内容.积极推动和 指导所有使用财政拨款的部门,向社会公开除涉密信息外的 部门预决算及 三公 经费预决算, 并细化公开有关说明信息, 首次将市对区(市)县转移支付情况按项目予以公开.2017 年,我市在清华大学公布的年度中国市级政府财政透明度排 行中名列副省级城市第

3 位,

2017 年度预决算公开情况专 项检查结果为 零问题 .

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三、2017 年财政重点工作及过去五年主要工作成效

2017 年,全市各级财政部门坚持围绕中心、服务大局, 深入贯彻落实积极财政政策,大力支持供给侧结构性改革, 紧扣全市中心工作布局财政资金、优化财政政策,积极推进 财政体制机制创新,全面加强预算管理,充分发挥了财政在 城市治理中的基础和支柱作用.

(一)围绕壮大城市经济,支持构建现代产业体系 一是支持培育先进制造业新优势.市级财政投入工业发 展方面资金 66.82 亿元,全面贯彻落实 产业新政

50 条 ,着 力支持产业生态圈建设、重大产业集群发展和企业梯队成 长. 创新采取 股权投资+园区贷风险资金池 方式, 多渠道撬 动社会资本支持我市产业园区标准厂房和基础设施建设.研 究完善重大产业化项目支持政策,促进电子信息、汽车、生 物医药、轨道交通、航空航天等重点产业集群招商,推动中 国电子 8.6 代线、成都紫光 IC 国际城、格罗方德

12 英寸晶 圆制造基地、银隆成都新能源产业园等重大项目在我市成功 落地.用好大企业大集团奖励资金,鼓励重点产业、重大项 目、重要产品和优势企业做大做强.支持企业在扩能改造、 设备更新、工艺优化、技术提升等领域加大投入,积极稳妥 化解产能过剩,推动实现转型升级. 二是支持打造现代服务业新引擎.市级财政投入 22.93 亿元,加快生产性服务业和生活性服务业向高端发展.充分

9 发挥金融产业专项资金作用,推动西部金融中心建设、金融 组织体系建设和资本市场快速发展.支持加快国际购物天 堂、世界旅游目的地城市、国际美食之都、国际会展名城建 设,推动中德(四川成都)创新产业合作平台建设,保障服 务贸易创新试点、跨境电商综合试点、服务业综合改革等工 作,鼓励我市外经贸企业融入 一带一路 建设和 走出去 对 外发展. 三是支持构筑都市现代农业新高地.市级财政投入 40.2 亿元,推动农业供给侧结构性改革.启动

100 万亩菜粮基地 高标准农田建设,加快推进四川农业博览园等农业产业园区 建设,全面完成

10 个十万亩粮经产业高产高效成片示范基 地、7 个现代农业精品园区、3 条都市现代农业示范带建设, 推进

2751 个幸福美丽新村提质拓面.成功引进国家农业科 技中心项目,积极争取全国首批国家农业综合开发田园综合 体建设试点项目落户成都.支持乡村道路建设,扩改建农村 公路

1600 公里,整治农村公路病害桥梁

110 座.创新财政 资金支农方式,深化财政投资转化为农民财产性收入试点, 支持农村金融组织体系建设,整合设立首期规模 1.7 亿元的 农贷通 平台风险补偿基金,引导金融机构对农业经营主体 实现融资 15.21 亿元.

(二)围绕提升功能品质,支持优化城市治理体系 一是支持优化拓展城市空间.市级财政投入 105.61 亿10 元,支持大力实施主体功能区战略,坚定不移推动 东进、南拓、西控、北改、中优 精准落地.大力实施 东进 战略,研 究完善财政投融资方案,支持天府国际机场、地铁

18 号线 等重大项目建设,加大对天府国际空港新城、简州新城、淮 州新城等产业新城支持力度, 推动城市空间结构向 一山连两 翼 战略转型.支持天府新区发展,推动天府锦城规划建设、 川西林盘保护等重大项目实施,积极落实 北改 财政支持政 策,加快形成差异化空间功能布局. 二是支持构建高品质城市设施体系.市级财政投入 171.82 亿元,支持现代化城市基础设施建设.支持完善城市 公共交通设施,切实做好轨道交通建设发展资金筹集,积极 争取国家专项建设基金支持.推动加快公交场站建设,健全........