PDF《陕西省水利厅 2019 年部门综合预算编制说明》

陕西省水利厅

2019 年部门综合预算编制说明

一、 部门职责 主要职责:负责保障全省水资源的合理开发和利用,负责生活、生产经营和生态环境用水的统 筹和保护.

按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施.指导水资源保护工作.负责节约用 水工作.负责水文工作.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用.指导监督水利 工程建设与运行管理.水旱灾害,负责节约用水工作.组织实施具有控制性和跨地区重要水利工 程的建设与运行管理;

负责水土保持工作.负责农村水利工作.负责水利工程移民管理工作.负 责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷,指导水政监察和水行政 执法.开展水利科技和外事工作.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害 防治规划和防护标准并指导实施. 内设机构:办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源水文防灾处、全 省节约用水办公室(科技处) 、建设监督处(渭河生态区管理工作处) 、河湖运行处(河长制湖长 制工作处) 、水土保持治理处、农村水利水电处、工程移民处;

机关党委、离退休人员服务管理处.

二、2019 年水利工作主要任务 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,积极践行 节水优先、空 间均衡、系统治理、两手发力 治水方针,认真落实省委十三届四次全体会议、全省农村工作会 议和全国水利工作会议部署要求,推进水利工程补短板高质量发展、促进水利行业强监管依法纪 规范,为奋力谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供坚实的水利基础支撑保障,以办成陕西水利事 情的行动成效庆祝中华人民共和国成立

70 周年.全年计划完成水利投资

325 亿元、增长 8%以上, 新增治理水土流失及生态修复面积

3000 平方公里,修复整治涝池、堰塘

1500 座,新建加固淤地 坝300 座,新增县城设施供水能力

15 万吨,解决和改善

260 万农村人口的安全饮水问题,新增小 水电装机容量 2.5 万千瓦.

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算. 纳入本部门

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

27 个,包括: 序号 单位名称 拟变动情况

1 陕西省水利厅机关

2 陕西省防汛抗旱总指挥部办公室 划转省应急管理厅

3 陕西省城乡供水与农业综合开发中心

4 陕西省渔业管理局 (省船检局)划转省交通运输厅

5 陕西省水利工程质量稽查中心

6 陕西省库区移民工作办公室

7 陕西省水利建设管理局

8 陕西省江河水库管理局

9 陕西省水文水资源勘测局

10 陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调办公室

11 陕西省渭河生态区管理局

12 陕西省地下水管理监测局

13 陕西省机电排灌管理站

14 陕西省水利信息宣传教育中心

15 陕西省水利经济事业管理中心

16 陕西省水产工作总站 划转省农村农业厅

17 陕西省河务水库管理站

18 陕西省水资源办公室

19 陕西省宝鸡峡灌溉管理局

20 陕西省泾惠渠灌溉管理局

21 陕西省交口灌溉管理局

22 陕西省石头河水库灌溉管理局

23 陕西省桃曲坡水库灌溉管理局

24 陕西省水利厅后勤与培训中心

25 陕西省水利电力勘测设计研究院

26 陕西省水土保持局 预算划入

27 陕西省水土保持勘测规划研究所 预算划入

四、部门人员情况说明 截止

2019 年初,本部门人员编制

4328 人,其中行政编制

95 人、事业编制

4233 人;

实有人 员3450 人,其中行政

81 人、事业

3369 人.单位管理的离退休人员

1671 人. 陕西省防汛抗旱指挥部办公室拟划转陕西省应急管理厅编制

26 人,实有

25 人;

陕西省渔业 管理局(省船检局)拟划转陕西省交通运输厅编制

16 人,实有

13 人;

陕西省水产工作总站拟划 转陕西省农村农业厅编制

61 人,实有

48 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年底, 本部门所属预算单位共有车辆

195 辆, 单价

20 万元以上的设备

120 台 (套) .

2019 年当年部门预算安排购置车辆

0 辆;

安排购置单价

20 万元以上的设备台 0(套) . 本部门无

2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 83899.45 万元,当 年无政府性基金预算,当年无国有资本经营预算拨款. 本部门

2018 年结转的列权责发生制核算支出 7209.24 万元继续实施绩效目标管理.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 101958.79 万元, 其中一般公共预算拨款收入 83899.45 万元、 事业收 入10691.56 万元;

其他收入 158.54 万元;

上年结转(财政拨款资金结转)7209.24 万元.2019 年本部门预算收入较上年增加 38733.28 万元,主要原因是专项资金列入部门预算项目增加、人员 经费增加、事业收入增加、部门

2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金及划入单位增加 的预算.

2019 年本部门预算支出 101958.79 万元, 其中一般公共预算拨款支出 83899.45 万元、 事业收 入支出 10691.56 万元;

其他收入支出 158.54 万元,2019 年本部门预算支出较上年增加 38733.28 万元,主要原因是专项资金列入部门预算项目增加、人员经费增加、事业收入增加、部门

2018 年 的结转列权责发生制核算的财政拨款资金及划入单位增加的预算.

(二)财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 91108.69 万元,其中一般公共预算拨款收入 83899.45 万元,上 年结转(财政拨款资金结转)7209.24 万元,2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 35967.46 万元,主要原因是专项资金列入部门预算项目增加、人员经费增加、部门

2018 年的结转列权责发生 制核算的财政拨款资金及划入单位增加的预算;

2019 年本部门财政拨款支出 91108.69 万元, 其中 一般公共预算拨款支出 83899.45 万元,上年结转(财政拨款资金结转)7209.24 万元,2019 年本 部门财政拨款支出较上年增加 35967.46 万元,主要原因是专项资金列入部门预算项目增加、人员 经费增加、部门

2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金及划入单位增加的预算.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 83899.45 万元,较上年增加 28758.22 万元,主要 原因是专项资金列入部门预算项目增加、人员经费增加及划入单位增加的预算.

2、支出按功能科目分类的明细情况. 本部门

2019 年一般公共预算支出 83899.45 万元,其中: (1)教育支出(2050803)291.9 万元,较上年减少 1.73 万元(与上年同口径比较) ,原因是 培训支出减少;

(2)社会保障和就业支出(20805)526.04 万元,较上年减少 27.54 万元(与上年同口径比 较) ,原因是离休人员经费支出减少, (3)卫生健康支出(21011)499.83 万元较上年增加 443.86 万元(与上年同口径比较) ,原 因是职工基本医疗保险缴费增加. (4)农林水支出(21303)80483.83 万元,较上年增加 22427.45 万元(与上年同口径比较) , 原因是专项资金列入部门预算项目增加、人员经费增加. (5)住房保障支出(2210201)2097.85 万元,较上年增加 108.07 万元(与上年同口径比较) , 原因是住房公积金增加.

3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本部门一般公共预算支出 83899.45 万元,其中: 工资福利支出(301)29366.85 万元,较上年增加 1835.32 万元(与上年同口径比较) ,原因 是调资及增加相关缴费;

商品和服务支出(302)3........