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附件1: 第一部分――投入指标、过程指标(共性指标) 无锡市本级财政支出绩效指标框架体系 (试行) 无锡市财政局 二一七年八月 目录 第一部分――投入指标、过程指标(共性指标)…………………1 , 第二部分――产出指标、效果指标(个性指标)…………………3 , 1.

一般公共服务类专项资金绩效指标…3 , 2.公共安全类专项资金绩效指标…7 , 3.教育类专项资金绩效指标…18 , 4.科学技术类专项资金绩效指标…21 , 5.文化体育与传媒…36 , 6.社会保障与就业…43 , 7.医疗卫生与计划生育…53 , 8.节能环保…68 , 9.城乡社区…72 , 10.农林水…80 , 11.交通运输…103 , 12.资源勘探信息等…109 , 13.商业服务业等事务…111 , 14.金融监管等事务…117 , 15.国土资源与气象…118 , 16.住房保障…122 , 17.粮油储备事务…124 , 18.国有资本经营预算支出…129 , 无锡市本级财政支出绩效指标框架体系 ,,

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, 第一部分――投入指标、过程指标(共性指标) ,,

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, 项目支出绩效管理共性指标 , 指标名称 ,,

, 指标解释及评价要点 , 备注 , , 一级 , 二级 , 三级 ,,

, 投入 , 项目设立 , 项目的合规性 , 项目是否按照规定的程序申请设立、所提交的文件、资料是否符合相关要求、事前是否经过必要的可行性研究、事前是否经过必要的专家论证、事前是否经过必要的风险评估、事前是否经过必要的集体决策. , ,,

, 绩效目标合理性 , 是否符合国家相关法律、法规、是否符合国民经济规划和党委政府决策、是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关、项目是否为促进事业发展所必需、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平. , ,,

, 绩效指标明确性 , 是否将项目绩效目标细化分为具体的绩效指标、是否构建三级指标体系、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现、是否包括定性指标和定量指标、是否与项目年度任务数或计划数相对应、是否与预算确定项目投资额或资金量相匹配. , ,,

资金使用 , 预算调整率 , 衡量专项资金预算调整幅度,计算结果越小越好,最小为0%.公式:预算调整率=预算调整数/预算安排数*100%,预算调整数取专项内所有明细项目调增总额与调减总额绝对值中较大者,若相等任取其一即可. , ,,

, 预算执行率 , 衡量专项资金预算执行程度,计算结果越大越好,最大为100%.公式:预算执行率(%)=本年已执行数/年初预算安排数(若有预算调整,则分母使用调整后预算数)*100%,若年初预算有调整,公式分母为调整后预算数. , , 过程 , 规范管理 , 财务管理规范 , 部门会计基础工作是否规范,财务制度、内控制度是否健全,会计核算是否规范,会计档案资料是否完备. , , 过程 , 规范管理 , 项目实施配套办法 , 有没有设立专项资金管理办法、相关配套办法及其实施细则,内容包含资金支出方向、范围、标准、期限、程序、政策修订等因素;

有没有设立项目质量要求或标准等. , ,,

, 项目运转程序规范 , 项目是否按规定制度和程序运行,如:项目是否遵守相关法律法规和业务管理规定;

政府采购等手续是否完备;

项目调整及支出调整手续是否完备;

项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;

项目实施的人员条件、场地设备、信息职称等是否落实到位;