XLS《封面1》

一、部门收入任务 ,

251800 ,

264500 ,

12700 , 5.04368546465449 ,

一、地方预算支出 , 261069.995367 ,

281557 , 20487.004633 , 7.84732255585339

1、原国税部门 ,

115000 ,

120000 ,

5000 , 4.34782608695652 ,

(一)公共财政预算支出 , 231280.995367 ,

268394 , 37113.004633 , 16.0467160624713

2、原地税部门 ,

75000 ,

78000 ,

3000 ,

4 ,

1、人员经费 , 87026.7308 ,

93137 , 6110.2692 , 7.02114068152494

3、财政部门 ,

61800 ,

66500 ,

4700 , 7.60517799352751 ,

2、公用经费 , 15156.3218 ,

22096 , 6939.6782 , 45.7873505958418

二、上划中央收入 ,

63725 ,

66600 ,

2875 , 4.51157316594743 ,

3、项目前期工作经费 ,

4000 ,

3000 , -1000 , -25

三、自治区分享收入 ,

20285 ,

21750 ,

1465 , 7.22208528469312 ,

4、民生投入 , 23697.85 ,

31240 , 7542.15 , 31.8263049179567

四、地方预算收入 , 242327.39 ,

262557 , 20229.61 , 8.34804930635368 ,

5、三农性生产投入 , 7105.4493 ,

7454 , 348.550700000001 , 4.90539985979494

(一)公共财政预算收入 ,

167790 ,

176150 ,

8360 , 4.98241849931462 ,

6、教育补助 , 2758.9725 ,

3469 , 710.03 , 25.7353287639953 (1)原国税部门 ,

38140 ,

39800 ,

1660 , 4.35238594651285 ,

7、社保补助 , 9527.026626 ,

14805 , 5277.973374 , 55.4000065413483 (2)原地税部门 ,

67850 ,

69850 ,

2000 , 2.94767870302137 ,

8、政法经费保障 , 7353.905 ,

7512 , 158.1 , 2.1498796556929 (3)财政部门 ,

61800 ,

66500 ,

4700 , 7.60517799352751 ,

9、单位专项业务经费 , 18061.7821 ,

12792 , -5269.7821 , -29.17642384801

(二)上级补助收入 , 74537.39 ,

81807 , 7269.61 , 9.75297095860212 ,

10、税收征收 ,

1200 ,

1200 ,

0 ,

0 (1)返还性收入 ,

542 ,

168 , -374 , -69.0036900369004 ,

11、政府债务利息支出 ,

7286 ,

6830 , -456 , -6.25857809497667 增值税和消费税税收返还收入 , -2938 , -3312 , -374 , 12.7297481279782 ,

12、兑现转移支付 ,

24150 ,

32678 ,

8528 , 35.3126293995859 所得税基数返还收入 ,

544 ,

544 ,

0 ,

0 ,

13、收回存量资金再安排支出 ,

1500 ,

1500 ,

0 ,

0 其他税收返还收入 ,

2369 ,

567 , -1802 , -76.0658505698607 ,

14、政府回购项目支出 ,

2000 ,

5000 ,

3000 ,

150 成品油税费改革税收返还收入 ,

567 ,

2369 ,

1802 , 317.813051146385 ,

15、兑现应付未付 ,

2000 ,

5000 ,

3000 ,

150 (2)一般性转移支付收入 , 53965.39 ,

78893 , 24927.61 , 46.1918462925961 ,

16、地方配套资金 ,

2000 ,

2000 ,

0 ,

0 体制补助收入 , 1001.410625 ,

1001 , -0.409999999999968 , -0.0409422713973266 ,

17、政府购买服务支出 ,

500 ,

6799 ,

6299 , 1259.8 均衡性转移支付收入 ,

8464 ,

8464 ,

0 ,

0 ,

18、城市建设支出 ,,

232 ,

232 , ERROR 革命老区转移支付收入 ,

877 ,

938 ,

61 , 6.95553021664766 ,

19、列收列支 , 13643.964741 ,

8966 , -4677.96474099997 , -34.2859632797404 民族地区转移支付收入 ,

752 ,

1113 ,

361 , 48.0053191489362 ,

20、预备费 ,

2313 ,

2684 ,

371 , 16.0397751837441 贫困地区转移支付收入 ,

0 ,

8127 ,

8127 , ERROR ,

(二)债务还本支出 ,

12030 ,

4600 , -7430 , -61.7622610141313 固定数额补助收入 , 12602.59 ,

13117 , 514.41 , 4.0817800150604 ,