XLS《定总表（第十次调整）（4.6）》

巴楚县2017年财政收支预算草案(汇总) ,,

, ,,

, 单位:万元 收入 ,,

支出 , 项目 , 2017年预算数 , 项目 , 2017年预算数 ,,

, 地方财政收入 ,

48131 ,

一、工资性支出 ,

139990 公共财政预算收入 ,

43131 ,

(一)、上级补助收入承担工资性支出 ,

115322 税收收入(国税16550万元,地税9600万元) ,

26150 , 基本工资 ,

30694 其中:增值税 ,

15000 , 工资性津贴 ,

16120 企业所得税 ,

3500 , 津补贴合计(规范性津补贴(在职)5780万元、南疆工资补贴(在职)8484万元、绩效工资16371万元) ,

30635 个人所得税 ,

3000 , 奖励工资(13个月、优秀奖励:1000万 ,

1000 其他税收 ,

4650 , 社会保障缴费(不包括养老保险) ,

9010 ,,

机关事业单位养老保险缴费 ,

14006 非税收入 ,

16981 , 离休费(包括退休人员过度费用) ,

154 其中:专项收入 ,

1500 , 离、退休津贴补贴(包括南疆补贴) ,

1618 ,,

取暖补贴(包括在职和离休人员) ,

1344 行政事业性收费收入 ,

3000 , 生活补助等 ,

634 罚没收入 ,

2300 , 住房公积金(包含2017年工资全部纳入基数) ,

9107 国有资源(资产)有偿使用收入 ,

10181 , 抚恤金 ,

1000 政府性基金收入 ,

5000 ,

(二)、县级财政承担工资性支出 ,

24668 上级补助收入 ,

115462 , 年底奖励工资(13个月、优秀奖励县级负担:1786万、年底绩效奖励5000万) ,

6786 返还性收入 ,

1047 , 其他工资福利支出(包括城建局公益性岗位516人,工资2584万元) ,

3126 增值税和消费税税收返还收入 ,

783 ,,

4140 所得税基数返还收入 ,

264 ,,

4500 一般性转移支付收入 ,

114415 , 神鹿公司在职人员3216人工资及2017年需400人工资共计11040万元,其中:整合专项4924万元,财政负担6116万元 ,

6116 体制补助收入 ,

3214 均衡性转移支付补助收入 ,

40388 ,

二、商品服务支出:公用经费2745.

62万元(人员经费1809.02万元、车辆经费468.2万元、取暖费468.4万元)业务费7760万元,其中地方资金安排6009万元使用盘活资金1751万元(业务费包括乡镇经费为纳入预算按乡镇土地收入核算资金2552万元.) ,

8755 调整工资转移支付补助收入(固定数额补助14889万、南补9273万、新增地方津贴5999万、调整基本工资5086万) ,

40997 教育转移支付(农村义务教育绩效工资) ,

491 ,

三、配套资金(其中组织部配套补贴700万元,活动县级配套补助经费1468万元、义务教育配套资金700万元等) ,

3850 农村税费改革补助收入 ,

1974 县级基本财力保障机制奖补资金收入 ,

7860 ,

四、税费转移支付资金 ,

941 重点生态功能区转移支付收入 ,

6791 ,

五、上解支出(2016年交通717万、发改委上解200万) ,

917 个人部分养老保险缴费 ,

8700 ,

六、小额扶贫贷款贴息及农发行投资基金等还贷准备金 ,

9140 预告知专项(特岗教师、产粮(油)大县及基本财力奖励资金等) ,

4000 ,

七、预留备用调节资金 ,

0 收入总计 ,

163593 , 支出总计 ,

163593 , ,,

,

0 ,,

巴楚县2017年部门预算支出草案(公用经费明细) , 编制单位:巴楚县财政局 单位:万元 单位:万元 , 序号 , 单位名称 , 2016年财政核定 ,,

在职(在编)人数 , 人员定额标准 , 人员经费 , 财政核拨车辆 , 车辆定额标准 , 公务用车经费 , 公用取暖费 , 公用经费合计 , 业务费 , 专项资金县级配套 , 专项发展基金 , 项目 ,,